Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Ettore Majorana" 2020 2021-01-20
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
7942BF1348 PERNOTAMENTO PROGETTO ROBOT + WE DEBATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02418620965 MYTHOS SRL 11495.00 11495.00
  • 02418620965   MYTHOS SRL
 2020-02-14 2020-03-05
Z002B3B785 ORE ECCEDENTI CONTRATTO 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 389.50 389.50
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2019-12-17 2020-12-17
Z02296162C DIARIA PROF. ROSA 08-15 agosto 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07174460969 Arfotur srl 896.00 896.00
  • 07174460969   Arfotur srl
 2019-07-31 2020-07-30
Z02F586AB PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE C/O IS MAJORANA + IC BATTISTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02906930165 NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 6500.00 0.00
  • 02906930165   NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
 2020-12-23
Z032DA8670 FORNITURA PLEXIGLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02023650167 FIRMA DI MANENTI GIOVANNI & C. SNC 1088.00 1088.00
  • 02023650167   FIRMA DI MANENTI GIOVANNI & C. SNC
 2020-08-11 2020-08-11
Z042CF3180 ACQUISTO MASCHERINE LAVABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02343180465 Romito Manifatture Srl 750.00 750.00
  • 02343180465   Romito Manifatture Srl
 2020-05-15 2020-06-04
Z052BE1313 NOLEGGIO BUS BG-PRESOLANA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01627060161 FLACCADORI S.N.C. AUTOSERVIZI 600.00 600.00
  • 01627060161   FLACCADORI S.N.C. AUTOSERVIZI
 2020-03-31 2020-03-31
Z052CCF141 NOLEGGIO N.1 STAMPANTE X 12 MESI (DAL 12/03/2020) - SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 750.04 750.04
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2020-04-27 2020-12-21
Z062E763A9 fattura n. 79/PA del 12/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02562700134 Igienpul s.r.l. 1181.76 1181.76
  • 02562700134   Igienpul s.r.l.
 2020-10-16
Z062FE1BCD ACQUISTO SSD x DDI ART. 21 DL 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 316.30 0.00
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2020-12-23
Z072B0D818 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO
 2019-12-18 2020-01-16
Z072BD8768 fattura n. PA20/11 del 08/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02123900165 MAVER VIAGGI SNC 117.27 117.27
  • 02123900165   MAVER VIAGGI SNC
 2020-03-05
Z082C071D0 AFFITTO TEATRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01472240165 S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE) 171.00 171.00
  • 01472240165   S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE)
 2020-06-05
Z082D18E8C fattura n. 159/PA del 30/05/2020 VISIERA PARASCHIZZI MONOUSO conf. 10 pz 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01825790478 C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l. 210.00 210.00
  • 01825790478   C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l.
 2020-06-11 2020-06-11
Z092D5362F fattura n. H00613 del 30/06/2020 - 12 SUTTER DERMAGEL ML. 500 + 4 SUTTER DERMAGEL kg. 5 + MATERIALE VARIO PULIZIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI srl 676.00 676.00
  • 01366740163   PANZERI srl
 2020-07-23 2020-07-27
Z092E12C30 COMPENSO PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA DATI PERSONALI PROGETTO PRIVACY 2,0-NOMINA D.P.O. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL 640.00 0.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM SRL
 2020-08-27
Z0A2BF26F4 ACQUISTO N. 1 STAMPANTE A COLORI PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00929440592 INFORDATA 260.00 260.00
  • 00929440592   INFORDATA
 2020-02-12 2020-04-15
Z0B2D11AAE MATERIALE ILLUSTRATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FTOCML76C28F112E TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO 2730.00 2730.00
  • FTOCML76C28F112E   TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO
 2020-06-12 2020-07-14
Z0C2DF9DF2 FORNITURA CANALINE X LAVORI PAVIMENTO- fattura n. 030014 del 31/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 187.26 187.26
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2020-09-28 2020-10-27
Z0D2BBB266 ACQUISTO N.2 BLAZE EZ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02963530783 BLU SOCIETA' COOP. SOCIALE 1340.00 1340.00
  • 02963530783   BLU SOCIETA' COOP. SOCIALE
 2020-02-08 2020-03-26
Z0D2F65756 ACQUISTO BANDIERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01462770171 Novali Egidio snc 276.90 276.90
  • 01462770171   Novali Egidio snc
 2020-11-26 2020-12-10
Z102B8DF9F BIGLIETTO CONVEGNO ROMA /BG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02766210161 TURI TURI - Il Migratore Srl 475.00 475.00
  • 02766210161   TURI TURI - Il Migratore Srl
 2020-03-02
Z112AE82BE TAVOLETTA GRAFICA wireless 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01855000897 S.I.T. S.R.L.S. 350.00 350.00
  • 01855000897   S.I.T. S.R.L.S.
 2019-11-29 2020-03-30
Z112C54B8D TASTIERA HELPIKEYS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 342.26 342.26
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2019-11-29 2020-03-31
Z12294AEBB BIG RED SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977430168 HELPAID S.A.S 75.00 75.00
  • 03977430168   HELPAID S.A.S
 2019-10-26
Z122995ED3 N.8 PORTATILI ACER SCUOLE VARIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02044780019 BELLUCCI 3428.00 3428.00
  • 02044780019   BELLUCCI
 2019-08-29 2020-02-05
Z132D6FFD1 FORNITURA VENEZIANE DI RICAMBIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00128190162 SERAPLASTIC s.r.l. 3125.92 3125.92
  • 00128190162   SERAPLASTIC s.r.l.
 2020-06-30 2020-09-24
Z132E4E2FF fattura n. PA67 del 18/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03207390968 eForHum - Cisco Regional Academy 1800.00 1800.00
  • 03207390968   eForHum - Cisco Regional Academy
 2020-09-29
Z142A605DA BIGLIETTI AEREI BALDASSINI A/R BERGAMO -EAST I 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02766210161 TURI TURI - Il Migratore Srl 130.00 130.00
  • 02766210161   TURI TURI - Il Migratore Srl
 2019-10-29 2020-03-04
Z142B9E67C FATTURA N.0113010000736 DEL 21-01-2020 MATERIALE VARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 440.67 440.67
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2020-02-06 2020-03-30
Z142C5AB77 fattura n. WH358 del 10/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLDDGI70H12D653Z WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO 31.20 31.20
  • GLDDGI70H12D653Z   WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO
 2020-03-30
Z172EED464 ACQUISTO WEBCAM TRUST 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CGNLSN65M18B354R AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 715.90 715.90
  • CGNLSN65M18B354R   AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
 2020-10-30 2020-11-12
Z182D620A3 FATTURA N. 1010627606 DEL 30/07/2020 FORNITURA TONER X STAMPANTI - IS EINAUDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 298.20 298.20
  • 01788080156   KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
 2020-06-30 2020-08-11
Z192BF09A9 ACQUISTO KIT TASTIERA PER DISABILI - CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRCLNI79H60I725F B&J FORNITURE PER UFFICIO VARACALLI ILENIA 289.00 289.00
  • VRCLNI79H60I725F   B&J FORNITURE PER UFFICIO VARACALLI ILENIA
 2020-02-12 2020-03-26
Z1A2BEE5A7 ACQUISTO VIDEO INGRANDITORE DA TAVOLO CLEARVIEW 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 1260.00 1260.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2020-02-12 2020-03-14
Z1B2BBB04A fattura n. 4CR/PA del 11/06/2020 : PROGETTO 'FITNESS SCHOOL' MAJORANA SVOLTO PRESSO C. S. SERIATE SPORT LAB STAGIONE 2019-20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10469690969 H209 SPORT&LIFE SSD ARL 400.00 400.00
  • 10469690969   H209 SPORT&LIFE SSD ARL
2020-06-17
Z1D2BA51D2 POSTER FATTURA n. 36 del 23/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 25.00 25.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2020-03-02 2020-03-02
Z1E2AC9DF9 CARNET ATB ZONA 2 PER PCTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02967830163 ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO 84.55 84.54
  • 02967830163   ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO
 2019-11-22 2020-01-16
Z1E2DEC245 fattura n. 20920827 del 22/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00123060030 COMOLI FERRARI & C. 2796.27 2796.27
  • 00123060030   COMOLI FERRARI & C.
 2020-09-29 2020-10-26
Z202C82CZ1 FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE MANI + GUANTI X EMERGENZA COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 80.00 80.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2020-03-30 2020-03-30
Z202F451DE VIDEO INFORMATIVO DELL'ISTITUTO CON LOGO PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00627490162 Lab 80 film 1500.00 1500.00
  • 00627490162   Lab 80 film
 2020-12-09
Z212CFFD69 FORNITURA N. 1 TERMOMETRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03965450160 HUMANTECH SRL 73.77 0.00
  • 03965450160   HUMANTECH SRL
 2020-05-22
Z212E44AE0 PULIZIA IMPIANTO ACQUA E RIPARAZIONE CASSETTA WC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04338040167 TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL 875.00 0.00
  • 04338040167   TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL
 2020-09-25
Z222D3CC44 FORNITURA DI CAMICI MONOUSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01263920165 LA ROCCA SRL 99.00 99.00
  • 01263920165   LA ROCCA SRL
 2020-06-12 2020-07-06
Z2423B35F3 Progetto PRIVACY 2.0 - Nomina D.P.O. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL 640.00 640.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM SRL
 2020-03-26 2020-03-26
Z242D4F9CF ACQUISTO N.40 SCHEDE ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 396.00 396.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2020-06-22
Z26EE0893 ACQUISTO POLYMERIC VINYL GLOSS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT 159.32 159.32
  • 02409740244   MEDIA DIRECT
 2020-10-22 2020-12-03
Z2B29124A7 ACQUSTO N. 36 PC PORTATILI ACER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02044780019 BELLUCCI 15426.00 15426.00
  • 02044780019   BELLUCCI
 2019-07-08 2020-02-05
Z2C2CDC3C8 NOLEGGIO STAMPANTE DX4545 (N6981200077) x 12 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 672.00 0.00
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL - GESTETNER
 2020-05-15
Z2E2BF463A CONTRATTO DI ASSISTENZA KIT 30 ORE A SCALARE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1140.00 1140.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-03-26 2020-03-26
Z2E2BF4F0D ACQUISTO SKOOG 2,0 PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 375.00 375.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2020-02-12 2020-03-18
Z312AE5C4E ACQUISTO SW MIND EXPRESS 4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00362380511 ELEAR SRL 380.00 0.00
  • 00362380511   ELEAR SRL
 2019-11-29
Z312B4B3F6 NOLEGGIO BUS - USCITE 16/01 - 02/03 - MILANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01793820166 SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi 759.10 0.00
  • 01793820166   SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi
 2019-12-19
Z312CD1D78 fattura n. 107/B del 12/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 44.00 44.00
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2020-04-27 2020-06-17
Z322BDB159 fattura n. VFE/113 del 03/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02967830163 ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO 105.00 105.00
  • 02967830163   ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO
 2020-03-26
Z322CD014E ACQUISTO KIT VIDEOCONFERENZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 1278.00 1278.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-04-27 2020-05-27
Z332B9A067 BIGLIETTO OVUNQUE LOMBARDIA fattura n. VFE/55 del 23/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02967830163 ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO 272.73 272.73
  • 02967830163   ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO
 2020-03-02 2020-03-02
Z332BE0BDD fattura POSTE ITALIANE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L. 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CRE 166.68 166.68
  • 05329570963   laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L.
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CRE
 2020-02-08 2020-04-24
Z332E10A68 GUANTI MISURA M+L E ALCOL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 187.50 187.50
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2020-08-26 2020-10-07
Z332F848DF TARGA ESTERNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01634340168 INCISIONI MORLACCHI S.R.L. 310.00 0.00
  • 01634340168   INCISIONI MORLACCHI S.R.L.
 2020-12-04
Z342AE2A21 SOFTWARE GECO KIT PER AUTISMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE 256.56 0.00
  • 03551890373   ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE
 2019-11-29
Z342C114AA fattura n. PA20/18 del 21/02/2020 SERIATE -MONTEPORA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02123900165 MAVER VIAGGI SNC 349.00 349.00
  • 02123900165   MAVER VIAGGI SNC
 2020-03-25 2020-03-25
Z352CA4419 ACQUISTO LIBRO "Il Diritto Per Il Dirigente Scolastico" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 79.00 79.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2020-04-27 2020-05-15
Z352E4E647 ACQUISTO N. 3 BARATTOLI DI VERNICE 5LT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PLMRRT71A09C800I PALAMINI ROBERTO 135.00 135.00
  • PLMRRT71A09C800I   PALAMINI ROBERTO
 2020-10-20 2020-11-13
Z362BA945E ACUQISTO MAKEBLOCK - MBOT-S EXPLORER KIT - CLASS PACK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT 1118.16 1118.16
  • 02409740244   MEDIA DIRECT
 2020-03-03 2020-03-03
Z362E09785 CAMICI MONOUSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01263920165 LA ROCCA SRL 99.00 99.00
  • 01263920165   LA ROCCA SRL
 2020-08-26 2020-09-28
Z382AE74BE ACQUISTO SW MIND EXPRESS 4 - CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03977430168 HELPAID S.A.S 650.00 0.00
  • 03977430168   HELPAID S.A.S
 2019-11-29
Z382E6E9D5 FORNITURA BUSTE TRASPARENTI x MASCHERINE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00531920783 PAPER INGROS 115.00 115.00
  • 00531920783   PAPER INGROS
 2020-09-25 2020-10-16
Z3A2851642 Libri didattica personalizzata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 924.58 924.58
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2019-05-08 2020-05-08
Z3A2E180F8 ACQUISTO 3 MONITOR TOUCH 75" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 5820.00 0.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-09-23
Z3A2F37D40 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "LOGISTICA" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00753480151 Tecniche Nuove Spa 60.00 0.00
  • 00753480151   Tecniche Nuove Spa
 2020-08-26
Z3B2E5F19A ACQUISTO N.1 Traccialinee Perfekt Striper 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09816660154 MANUTAN 132.05 132.05
  • 09816660154   MANUTAN
 2020-09-18 2020-10-20
Z3C293A494 ACQUISTO RILEGATRICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 UBIALI CARTOLERIA S.N.C 304.73 304.73
  • 00209610161   UBIALI CARTOLERIA S.N.C
 2019-07-25
Z3C2D98440 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AULA MISURE 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03447300165 COLMAN LUCA SRL 10419.73 10419.73
  • 03447300165   COLMAN LUCA SRL
 2020-07-10 2020-09-17
Z3D2CB9C70 ACQUISTO N. 2 IDROPULITRICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 162.30 162.30
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2020-05-27
Z3E2BDFE29 ACQUISTO MOUSE TRACKER PRO 2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 900.00 900.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2020-02-08 2020-03-23
Z402D44AFD FORNITURA n. 3 TERMOMETRI A INFRAROSSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04028430165 BM SERVICE S.R.L. 212.92 212.92
  • 04028430165   BM SERVICE S.R.L.
 2020-06-12 2020-09-18
Z422B7F219 RINNOVO ABBONAMENTO LICENZA DI CONSULTAZIONE ILLIMITATA FATTURA n. 20-0080 del 28/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA SRL 410.00 410.00
  • 07363920013   INDEX EDUCATION ITALIA SRL
 2020-03-02 2020-03-02
Z422D42259 MATERIALE VARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 301.84 301.84
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2020-06-12 2020-06-24
Z422F984B4 RINNOVO PROGRAMMI AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 2552.23 0.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-12-04
Z442AD9B5F ACQUISTO N.98 PC PORTATILI x CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02044780019 BELLUCCI 39992.82 39992.82
  • 02044780019   BELLUCCI
 2019-11-27 2020-03-30
Z442AE6B3B ACQUISTO Symwriter Licenza Singola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S 218.00 0.00
  • 01744630367   AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S
 2019-11-29
Z442DA6012 MATERIALE INFORMATICO NUOVI PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 832.70 832.70
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-09-21 2020-09-25
Z462FE5D18 MANUTENZIONE VERDE ISTITUTO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VVSGPP47A06A794E VAVASSORI GIUSEPPE 3250.00 0.00
  • VVSGPP47A06A794E   VAVASSORI GIUSEPPE
 2020-12-23
Z472C922CF fattura n. 2020BP000066 del 31/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02270180165 SESAAB SERVIZI SRL 83.85 83.85
  • 02270180165   SESAAB SERVIZI SRL
 2020-04-10 2020-04-10
Z472E719FF ACQUISTO N. 50 BADGE x PERSONALE ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 167.00 167.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-09-25 2020-12-10
Z482D4FBAB FORNITURA DISPENSER AUTOMATICO SAPONE + CESTINI x MASCHERINE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 1413.00 1413.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-06-30 2020-07-23
Z482F905E1 TARGA DEBATE ITALIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 70.00 70.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2020-12-04 2020-12-22
Z4927AF7F CORSO LAVORATORI RISCHIO MEDIO 8H - IN FAD x 22PAX 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02885451217 CLEOPATRA SAS 550.00 550.00
  • 02885451217   CLEOPATRA SAS
 2019-07-19 2020-02-05
Z4927AF7FB Corso sicurezza rischio medio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02885451217 CLEOPATRA SAS 550.00 550.00
  • 02885451217   CLEOPATRA SAS
 2019-03-21 2020-02-05
Z492B0B7E1 USCITA DIDATTICA - I LUOGHI MANZONIANI - fattura n. 263/7E del 09/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08236210962 STIPPELLI VIAGGI SRL 6450.00 0.00
  • 08236210962   STIPPELLI VIAGGI SRL
 2019-12-30
Z492BD7FB4 fattura n. EFAT/2020/0497 del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 57.80 57.80
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2020-03-30
Z492C09CD3 MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 CARTOLERIA UBIALI 105.60 105.60
  • 00209610161   CARTOLERIA UBIALI
 2020-03-30 2020-03-30
Z492E8AF78 fattura n. 1081/2020 del 05/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02708010182 Ferrari Cosmetics Srl 36.00 36.00
  • 02708010182   Ferrari Cosmetics Srl
 2020-10-13
Z4D2DEAF90 ASCIUGAMANI ELETTRICI N.4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI E CO. SRL 350.00 350.00
  • 03332690969   BRESCIANINI E CO. SRL
 2020-08-26 2020-11-13
Z4E2E93EFC FORNITURA DI MODULI MEMORIA RAM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 67.18 67.18
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-09-21 2020-12-03
Z4F2B072E7 PRENOTAZIONE CINETEATRO GAVAZZENI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01472240165 S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE) 216.00 0.00
  • 01472240165   S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE)
 2019-12-06
Z4F2C4CA2C ACQUISTO GO-MOUNT PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S 1231.00 1231.00
  • 01744630367   AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S
 2020-03-04 2020-06-05
Z4F2F8D5C3 ACQUISTO LAVAGNA PORTABLOCCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT 151.99 151.99
  • 03675290286   OFFICE DEPOT
 2020-12-04 2020-12-16
Z522A6CDE9 ACQUISTO LAMPADE x VIDEOPROIETTORE EPSON EB-470 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11745681004 MONGIARDINOFORNITURE S.R.L 166.50 166.50
  • 11745681004   MONGIARDINOFORNITURE S.R.L
 2019-11-06 2020-01-16
Z522AE2869 ACQUISTO SOFTWARE EPICO MAP + USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 250.00 0.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2019-11-29
Z522AE7EB1 ACQUISTO N.2 BLAZE EZ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 1176.00 0.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2019-12-20
Z532AE87C9 PITTURAZIONE MAGAZZINO 40MQ SEMINTERRATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03318180167 EDILSOLE DI DONATI SERGIO C. SNC 200.00 0.00
  • 03318180167   EDILSOLE DI DONATI SERGIO C. SNC
 2019-09-27
Z542B793EC SERVIZIO COLLAUDO MULTILINK DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00884000175 VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R. L. 3000.00 3000.00
  • 00884000175   VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R. L.
 2020-03-03 2020-10-26
Z562F59931 INTERVENTO URGENTO DI TAGLIO ERBA SEDE E C.SO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VVSGPP47A06A794E VAVASSORI GIUSEPPE 650.00 650.00
  • VVSGPP47A06A794E   VAVASSORI GIUSEPPE
 2020-11-26 2020-12-01
Z582BF3422 ACQUISTO BOARDMAKER PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S 650.00 650.00
  • 01744630367   AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S
 2020-02-12 2020-06-22
Z582BF6237 fattura n. 5-FE del 08/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03159740160 LOZZA FIORI 100.00 100.00
  • 03159740160   LOZZA FIORI
 2020-06-11
Z5B2D5A778 LICENZA LABVIEW 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04681810281 MEASUREIT SRL 1320.00 1320.00
  • 04681810281   MEASUREIT SRL
 2020-06-30 2020-07-13
Z5D2C635C7 fattura n. 041-009391 del 11/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 41.55 41.55
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
 2020-03-30
Z5F2C57334 SALDO FATTURA n. FPA-2020_149 del 20/05/2020 MONITOR YASHI PIONEER SLIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CGNLSN65M18B354R AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI 145.39 145.39
  • CGNLSN65M18B354R   AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI
 2020-06-05
Z5F2DA3E2B ADEGUAMENTO LOCALI DISABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03318180167 EDILSOLE DI DONATI SERGIO C. SNC 12500.00 12500.00
  • 03318180167   EDILSOLE DI DONATI SERGIO C. SNC
 2020-07-24 2020-08-03
Z612BF1F07 ACQUISTO TASTIERA BRAILLE FOCUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02907190124 LA TELA DEL RAGNO S.R.L. 2500.00 2500.00
  • 02907190124   LA TELA DEL RAGNO S.R.L.
 2020-02-18 2020-03-30
Z632B9F6E0 fattura n. 25 del 28/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03439360169 AUTOSERVIZI ZANETTI SRL 650.00 650.00
  • 03439360169   AUTOSERVIZI ZANETTI SRL
 2020-03-03 2020-03-03
Z632DF9605 fattura n. 3/PA/2020 del 23/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC 414.20 414.20
  • 11331900966   MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC
 2020-10-12
Z632F99476 FORNITURA MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08551090155 GECAL Spa 180.00 180.00
  • 08551090155   GECAL Spa
 2020-12-09 2020-12-16
Z642AA0960 CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01812710166 BONGIORNO ANTIINFORTUNISTICA SRL 72.00 0.00
  • 01812710166   BONGIORNO ANTIINFORTUNISTICA SRL
 2019-12-30
Z642AE217F ACQUISTO C-Pen Dictionary Pen 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE 190.16 0.00
  • 03551890373   ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE
 2019-11-29
Z642F38C7E ACQUISTO ESAMI ECDL + SCHEDE SKILLSCARD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 2268.00 2268.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2020-08-26 2020-11-24
Z6528EAB37 ACQUISTO CARROZZINA DISABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02292840127 MEDILAND S.R.L. 184.50 0.00
  • 02292840127   MEDILAND S.R.L.
 2019-08-02
Z652A76FE8 BIGLIETTI TRENO BERGAMO MILANO 8/11/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053860167 ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. 43.64 43.64
  • 01053860167   ARLECCHINO VIAGGI S.R.L.
 2019-11-07 2020-01-07
Z652BD8259 ACQUISTO N.2 LIBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L. 28.40 28.40
  • 05329570963   laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L.
 2020-02-19 2020-03-05
Z652BEDB79 ACQUISTO N. 6 SYMWRITER PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT 1374.00 1374.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT
 2020-02-13 2020-06-17
Z662BE2D38 FORNITURA DI 71 SAMSUNG GALAXY TAB A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02048930206 Kora Sistemi Informatici Srl 11289.00 11289.00
  • 02048930206   Kora Sistemi Informatici Srl
 2020-06-08 2020-06-16
Z6630020E4 FORNITURA TELEFONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03568180164 AREA PROTECH srl Gruppo Promelit spa 668.56 0.00
  • 03568180164   AREA PROTECH srl Gruppo Promelit spa
 2020-12-29
Z672D9D283 MATERIALE VARIO - fattura n. 0113010006644 del 15/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 116.02 116.02
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2020-08-03 2020-08-03
Z672DA3A71 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COPIA 4500 MATR. 41700117 DAL 22/07/2020 x 12 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 660.00 330.00
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2020-09-09 2020-10-30
Z682AE7AD1 ACQUISTO CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD 520.49 0.00
  • 05083120153   DIDATTICA NORD
 2019-11-27
Z682CF1E5F ACQUISTO N.2 TERMOMETRI DIGITALI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04339990162 SHELLI S.R.L. 150.00 150.00
  • 04339990162   SHELLI S.R.L.
 2020-05-15 2020-06-05
Z682D33B65 Fornitura di camici per Collaboratori Scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPSMRC61P08I608L ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA 750.00 750.00
  • SPSMRC61P08I608L   ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA
 2020-06-12 2020-07-06
Z6A2EAD0AE fattura n. 0113140004263 del 12/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 104.47 104.47
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2020-10-16
Z6B2C568B6 FORNITURA N.1 STAMPANTE LEXMARK + TONER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00929440592 INFORDATA 459.96 459.96
  • 00929440592   INFORDATA
 2020-05-31 2020-07-13
Z6C2AF2A6B LETTORE BADGE DISPLAY 6 TASTI, BADGE, INSTALLAZIONE PERSONALE AXIOS, CORSO DI FORMAZIONE AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1275.00 0.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2019-11-27
Z6C2E1180B ACQUISTO N.2 MONITOR TOUCH 75" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 3880.00 0.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-08-27
Z6D2BE611C ACQUISTO LIBRO STRAGE DI CAPACI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 24.00 24.00
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2020-03-30 2020-03-30
Z6D2D982C0 POSA IN OPERA ED ALLACIAMENTI ASCIUGAMANI ELETTRICI SEDE E C.SO EUROPA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03447300165 COLMAN LUCA SRL 13835.60 13835.60
  • 03447300165   COLMAN LUCA SRL
 2020-07-08 2020-09-17
Z6E2FF06B6 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 95.20 0.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2020-12-22
Z6E3018AE1 LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE SEDE 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 LNGNDR77C03I628T L.A. FINITURE D'INTERNI DI LONGA ANDREA 13149.00 0.00
  • LNGNDR77C03I628T   L.A. FINITURE D'INTERNI DI LONGA ANDREA
 2020-12-29
Z6F2E15859 WEBCAM FULL HD ANGOLO110+MICR+TREPPIEDE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 660.00 660.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-10-07 2020-10-07
Z722F39430 ACQUISTO ARMADIO RACK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 140.00 140.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-11-26 2020-11-27
Z742AE4E02 PIANO LUMINOSO LAVAGNA A2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 151.15 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2019-11-29
Z742BD9CF1 NOLEGGIO STAMPANTE SP8300DN DAL 01/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 976.48 799.48
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL - GESTETNER
 2020-08-12 2020-12-02
Z762CF3D99 ABBONAMENTO RIVISTA "ELETTRONICA IN" ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10918280156 Futura Group Srl 45.00 45.00
  • 10918280156   Futura Group Srl
 2020-05-22 2020-05-27
Z772BED48F G039 - KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA 215.00 215.00
  • 94634130150   ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
 2020-02-14
Z772E634C2 FORNITURA SACCHETTI PER MASCHERINE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03585750155 IPER MONTEBELLO S.P.A. 106.56 106.56
  • 03585750155   IPER MONTEBELLO S.P.A.
 2020-09-28 2020-10-07
Z7A2BCF1FF fattura n. 8720023387 del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CRE 482.52 482.52
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CRE
 2020-03-30 2020-12-21
Z7A2D52A7B FORNITURA DI BATTERIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478120120 SALA COMPONENTI S.R.L. 145.20 145.20
  • 02478120120   SALA COMPONENTI S.R.L.
 2020-06-30 2020-07-13
Z7B2BF32C8 ACQUISTO BLAZE EZ PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 588.00 588.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2020-02-12 2020-03-14
Z7B2BF512D ACQUISTO JAWS HOME SMA PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08426690155 SUBVISION 1139.05 1139.05
  • 08426690155   SUBVISION
 2020-02-12 2020-03-30
Z7B2D13FBB FORNITURA DI TONER NERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03039490242 MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL 1137.00 1137.00
  • 03039490242   MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL
 2020-06-12 2020-06-12
Z7C2B36735 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO A/R BG/MI PER 17/12/ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02766210161 TURI TURI - Il Migratore Srl 45.00 45.00
  • 02766210161   TURI TURI - Il Migratore Srl
 2019-12-16 2020-01-16
Z7D289F3DD ACQUISTO MATERIALE x MANUTENZIONE/RIPARAZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 634.17 634.17
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2019-07-05
Z7D2AC905C SPETTACOLO AL CINEMATEATRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15007151002 PRIMAFILM INTERNATIONAL S.R.L.S 330.00 0.00
  • 15007151002   PRIMAFILM INTERNATIONAL S.R.L.S
 2019-11-30
Z7D2D69224 Materiale per esercitazioni sistemi e reti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04179650249 ZEMA SRLs 479.58 479.58
  • 04179650249   ZEMA SRLs
 2020-06-30 2020-09-17
Z7D2D7BB39 FORNITURA N. 500 MASCHERINE LAVABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02343180465 Romito Manifatture Srl 600.00 600.00
  • 02343180465   Romito Manifatture Srl
 2020-06-30 2020-07-13
Z7E2AE2590 BOARDMAKER V6 PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 510.00 510.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2019-12-30 2020-01-16
Z7F2EBB6DE ACQUISTO CARRELLI MULTIUSO STRIZZATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07644780723 ABINTRAX S.R.L. 1494.00 0.00
  • 07644780723   ABINTRAX S.R.L.
 2020-10-20
Z802C6AC0B ACQUISTO ROLL-UP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 675.00 675.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2020-04-03 2020-06-11
Z802D67975 FORNITURA MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 80.00 80.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2020-06-30 2020-07-06
Z812D3918D FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 425.00 425.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2020-06-12 2020-06-24
Z832E4CD38 ABBONAMENTO BIENNALE RIVISTA PC PROFESSIONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02641370248 IDEA SRL 68.90 68.90
  • 02641370248   IDEA SRL
 2020-09-25 2020-12-10
Z862C4CD3B ACQUISTO CANESTRO DA BASKET PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA SRL 127.05 127.05
  • 00486330509   DIDATTICA TOSCANA SRL
 2020-03-04 2020-06-05
Z872D36225 FORNITURA BARRIERE PARAFIATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02023650167 FIRMA DI MANENTI GIOVANNI & C. SNC 680.00 680.00
  • 02023650167   FIRMA DI MANENTI GIOVANNI & C. SNC
 2020-06-12 2020-07-23
Z882B223F2 NOLEGGIO BUS - USCITA - MILANO DEL 16/12/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01793820166 SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi 345.45 0.00
  • 01793820166   SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi
 2019-12-11
Z882B22F2 NOLEGGIO BUS - USCITA - MILANO DEL 16/12/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01793820166 SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi 380.00 0.00
  • 01793820166   SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi
 2019-12-11
Z882DA6898 fattura n. 030009 del 31/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 1838.45 1838.45
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2020-08-11 2020-08-11
Z892AE2B78 SOFTWARE PER ELABORAZIONE TESTI SIMWRITER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03839660960 T4 ITALIA SRL 229.00 229.00
  • 03839660960   T4 ITALIA SRL
 2019-11-29 2020-01-16
Z892C6F415 Makeblock - Codey Rocky Class pack con guide didattiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1185.20 1185.20
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-04-03 2020-06-05
Z8A2CAD787 ACQUISTO N. 22 PC PER DAD - COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 9218.00 9218.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2020-04-27 2020-05-12
Z8A2E09E79 CANCELLERIA+ALZATINA+CHIAVETTE USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 UBIALI CARTOLERIA S.N.C 248.44 248.44
  • 00209610161   UBIALI CARTOLERIA S.N.C
 2020-08-24 2020-09-28
Z8A2E64F73 FORNITURA CARTA A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLCNGL70D46A669R PUNTO & VIRGOLA 571.20 571.20
  • DLCNGL70D46A669R   PUNTO & VIRGOLA
 2020-09-25 2020-10-16
Z8A2FDF3E2 FORNITURA CARRELLO PORTA TABLET/NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT 1000.00 0.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT
 2020-12-23
Z8B284F52F NOLEGGIO PULLMAN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02123900165 MAVER VIAGGI SNC 190.00 190.00
  • 02123900165   MAVER VIAGGI SNC
 2019-05-08 2020-03-30
Z8C2AD944E ESAMI ECDL+SKILLS CARD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 2133.00 2133.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2019-12-30 2020-01-16
Z8C2EB9036 Formazione istruttori Corso Cisco IT Essentials - prof. Barbagallo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03207390968 eForHum - Cisco Regional Academy 400.00 400.00
  • 03207390968   eForHum - Cisco Regional Academy
 2020-10-12 2020-10-26
Z8D2D6FF5D FORNITURA N.3 MONITOR TOUCH 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 6270.00 6270.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2020-06-30 2020-09-21
Z8E2A69587 BIGLIETTI TRENO A/R BERGAMO BOLOGNA DIRIGENTE WE DEBATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02766210161 TURI TURI - Il Migratore Srl 71.00 71.00
  • 02766210161   TURI TURI - Il Migratore Srl
 2019-10-30 2020-01-20
Z8E2D40AB6 FORNITURA CESTINI X MASCHERINE/GUANTI USATI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02008760353 MP SERVICE SRL 465.00 465.00
  • 02008760353   MP SERVICE SRL
 2020-06-12 2020-07-13
Z8E2E7149F FORNITURA DI 10 TANICHE DA 5LT DERMAGEL SUTTER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06794710969 API SERVICE SRL 375.00 375.00
  • 06794710969   API SERVICE SRL
 2020-09-25 2020-11-13
Z8F2BF13E5 ACQUISTO SOFTWARE VARI x DISABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02994900369 COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. ONLUS 4940.00 4940.00
  • 02994900369   COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. ONLUS
 2020-02-13 2020-07-13
Z902BBF224 ACQUISTO LIBRI VARI x INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L. 164.13 164.13
  • 05329570963   laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L.
 2020-02-19 2020-07-30
Z902C4F62A FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA X EMERGENZA COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 870.00 870.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2020-03-30 2020-03-30
Z912C13C70 SALDO Fattura n. 226 - stampa poster 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 25.00 25.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2020-03-23
Z922DF4D63 FORNITURA PALETTI DISSUASORI E CATENE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 1420.00 1420.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-09-21 2020-10-07
Z942FB784B SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00884000175 VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R. L. 3000.00 0.00
  • 00884000175   VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R. L.
 2020-12-23
Z95275033F Dischi SSD - Lab. Prototipazione - PON B2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04179650249 ZEMA SRLs 315.64 315.64
  • 04179650249   ZEMA SRLs
 2019-05-02
Z972A08BCB ACQUISTO N. 3 SCHEDE TELEFONICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO 202.52 202.52
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO
 2019-10-05 2020-02-20
Z972F53609 INTERVENTO DI VERIFICA E SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE CANCELLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01557310164 F.G.S. S.R.L. 218.58 218.58
  • 01557310164   F.G.S. S.R.L.
 2020-11-26 2020-12-22
Z982E0B2EA ACQUISTO 3 TERMOMETRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04028430165 BM SERVICE S.R.L. 156.00 0.00
  • 04028430165   BM SERVICE S.R.L.
 2020-08-26
Z982E0B5DB BOLLI AUTOADESIVI VARI COLORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02445290964 BRADY ITALIA SRL - DIVISION SETON 762.20 762.20
  • 02445290964   BRADY ITALIA SRL - DIVISION SETON
 2020-08-26 2020-10-15
Z9A2BEE4DB ACQUISTO SOLLEVATORE PER DISABILI PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01543860355 BARBIERI SRL 1127.00 1127.00
  • 01543860355   BARBIERI SRL
 2020-02-12 2020-09-14
Z9A2FA460B fattura n. 1920000712 del 16/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03585750155 IPER MONTEBELLO S.P.A. 75.08 75.08
  • 03585750155   IPER MONTEBELLO S.P.A.
 2020-12-17 2020-12-17
Z9C2A81B9B ACQUISTO PIASTRE IN PLEXIGLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01997970163 TREND s.r.l. 487.00 487.00
  • 01997970163   TREND s.r.l.
 2019-11-06 2020-01-16
Z9C2FB7978 FORNITURA NOTEBOOK DDI ART. 21 DL 37/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 11737.50 0.00
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2020-12-23
Z9D275F699 REPERTORIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 54.00 54.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2019-04-16 2020-04-16
Z9D2ED27C4 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01872630171 EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. SNC 737.00 737.00
  • 01872630171   EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. SNC
 2020-10-20 2020-11-24
Z9D2FED4A1 FORNITURA LIBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01384860035 INTERLINEA SRL 40.00 0.00
  • 01384860035   INTERLINEA SRL
 2020-12-22
Z9F2B558EA VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROTTERDAM DAL 2 AL 5 M 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRCFCN62E01G482N EUROTOUR VIAGGI 2000.00 0.00
  • MRCFCN62E01G482N   EUROTOUR VIAGGI
 2019-12-21
Z9F2BADFBB CINETEATRO GAVAZZENI SPETT.TEATRALE VUOTO DI MEMORIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01472240165 S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE) 108.00 108.00
  • 01472240165   S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE)
 2020-02-19 2020-01-23
Z9F2C07E14 ACQUISTO SKILLS CARD + ESAMI IT ADMINISTRATOR EDUCATIONAL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 568.00 568.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2020-02-19 2020-03-14
ZA02BFCCE2 TELO VIDEOPROIETTORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778790218 Conrad Electronic Italia srl 286.00 286.00
  • 02778790218   Conrad Electronic Italia srl
 2020-03-30 2020-03-30
ZA02C5645E FORNITURA N.2 STAMPANTE LEXMARK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00929440592 INFORDATA 520.00 520.00
  • 00929440592   INFORDATA
 2020-05-31 2020-07-13
ZA02E85B11 PROGRAMMA AXIOS RE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1447.67 1447.67
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-09-29 2020-10-07
ZA22BAE767 fattura n. FVL6 del 29/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07072510154 TEATRO DEGLI INCAMMINATI 2520.00 2520.00
  • 07072510154   TEATRO DEGLI INCAMMINATI
 2020-03-02
ZA42C2851D FATTURA N. 8B00251004 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 762.72 762.72
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.p.A. MILANO
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2020-02-21 2020-04-24
ZA42C874D7 KIT ACCESSORI ROBOTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 142.00 142.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-04-03 2020-04-06
ZA52BF2597 ACQUISTO N. 2 STAMPANTI PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01788080156 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA 494.28 494.28
  • 01788080156   KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA
 2020-02-12 2020-06-05
ZA52CF812C FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI + CANDEGGINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI srl 178.40 178.40
  • 01366740163   PANZERI srl
 2020-05-22 2020-06-11
ZA72BF176C ACQUISTO DRAGON NATURALLY PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 399.00 399.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2020-02-12 2020-05-27
ZAA2EEE576 ACQUISTO ENCORE WEBCAM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 640.00 640.00
  • 01486330309   DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
 2020-10-30 2020-11-13
ZAB2A8F65F ACQUISTO 15 FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX T15 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04066840283 ITS DI VOLPATO LUCA 2553.72 2553.72
  • 04066840283   ITS DI VOLPATO LUCA
 2019-07-02 2020-01-16
ZAD2BEE222 ACQUISTO N. 19 LIBRI PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 691.27 691.27
  • 01063120222   CENTRO STUDI ERICKSON
 2020-02-12 2020-03-14
ZAE2BD9AED NOLEGGIO BUS SERIATE- BERGAMO CREBERG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01627060161 FLACCADORI S.N.C. AUTOSERVIZI 118.18 118.18
  • 01627060161   FLACCADORI S.N.C. AUTOSERVIZI
 2020-03-31 2020-03-31
ZAE2E5D8B6 ACQUISTO STAMPANTE A COLORI A3/A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08619670584 ITALWARE S.R.L. 570.28 570.28
  • 08619670584   ITALWARE S.R.L.
 2020-09-21 2020-10-26
ZB02BDF5AB ACQUISTO MATERIALE VARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 180.00 180.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-03-05
ZB1285D52B ACQUISTO GIOCHI x EVENTO COGESTIONE 14-15 MAGGIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01831450166 SCUOLA UFFICIO SRL 217.00 0.00
  • 01831450166   SCUOLA UFFICIO SRL
 2019-05-16
ZB12C1A912 fattura n. 000266/PA del 10/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02831590167 GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' 2070.00 2070.00
  • 02831590167   GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'
 2020-09-29
ZB12D6278F FORNITURA LAMPADE DI RICAMBIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01171730466 VANGELISTI ROBERTO S.N.C. 903.00 903.00
  • 01171730466   VANGELISTI ROBERTO S.N.C.
 2020-06-30 2020-08-07
ZB22AF1AF8 ACQUISTO CARTA A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00018320911 F.LLI SPENA DI GIULIO E PAOLO SNC 747.00 0.00
  • 00018320911   F.LLI SPENA DI GIULIO E PAOLO SNC
 2019-12-27
ZB427A082C AFFITTO TEATRO AURORA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80005130168 Parrocchia S.S. Redentore 100.00 0.00
  • 80005130168   Parrocchia S.S. Redentore
 2019-03-18
ZB52AE7A00 ACQUISTO Tastiera Helpikeys - CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 465.00 0.00
  • 01486330309   DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
 2019-11-29
ZB52BF8611 FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01880180169 TECNO SYSTEM S.R.L. 233.50 233.50
  • 01880180169   TECNO SYSTEM S.R.L.
 2020-08-07 2020-08-07
ZB52BTF2B3 ACQUISTO EPICO 3 VOCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE 277.87 277.87
  • 03551890373   ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE
 2020-02-08 2020-03-14
ZB52C966B2 Acquisto PlayerForAll + Colori & Parole 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02994900369 COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. AUSILI E INFORMATICA 330.00 330.00
  • 02994900369   COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. AUSILI E INFORMATICA
 2020-04-27 2020-07-13
ZB52D5AC1E ISCRIZIONE N.1 ALUNNO ESAME FIRST B2 - 11LUGLIO2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03264030168 ANDERSON HOUSE srl 185.00 185.00
  • 03264030168   ANDERSON HOUSE srl
 2020-06-30 2020-07-23
ZB52DAABA1 fattura n. 183/PA del 22/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 CARTOLERIA UBIALI 24.90 24.90
  • 00209610161   CARTOLERIA UBIALI
 2020-08-03 2020-08-03
ZB52E0BBB6 SUPPORTO A MURO+GEL IGIENIZZANTE MANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI srl 777.00 777.00
  • 01366740163   PANZERI srl
 2020-08-26 2020-09-28
ZB627CDF3D NOLEGGIO STAMPANTE SP8300DN x 12 MESI (MATR. T422MC30011) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 1000.03 823.04
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL - GESTETNER
 2019-06-25 2020-01-16
ZB82AF2373 RINNOVO PROGRAMMI AXIOS 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 4000.00 4000.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2019-11-27 2020-12-27
ZB82E73E56 RINNOVO HOSTING x 12 MESI MAJORAPP.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.a. 50.00 50.00
  • 01573850516   ARUBA S.p.a.
 2020-09-25 2020-10-07
ZBA2B7BD24 ACQUISTO KIT COMMUNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 2890.00 2890.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2020-02-08 2020-05-15
ZBA2B923FE BIGLIETTO RITORNO DA ROMA DS FATTURA n. 00000020/03/2020 del 21/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02766210161 TURI TURI - Il Migratore Srl 95.00 95.00
  • 02766210161   TURI TURI - Il Migratore Srl
 2020-03-02
ZBB2CD75A6 MATERIALE ILLUSTRATIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05775201212 Graphic & Print snc 1120.00 1120.00
  • 05775201212   Graphic & Print snc
 2020-05-15 2020-08-03
ZBD2EE267D ACQUISTO N.40 MOUSE + 2 MASTERIZZATORI HP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04179650249 ZEMA SRLs 269.00 269.00
  • 04179650249   ZEMA SRLs
 2020-11-26 2020-12-10
ZBE2B91D3A PERNOTTAMENTO X 3 CONVEGNO ROMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07873800580 ALBERGO TREVI SRL 581.82 581.82
  • 07873800580   ALBERGO TREVI SRL
 2020-03-03
ZBE2CD9CB2 ACQUISTO N.2 VAPORETTI POLTI SMART 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546010967 UNIVERSO SRL 41 171.95 171.95
  • 10546010967   UNIVERSO SRL 41
 2020-05-15
ZBE2DA7821 VISIERE PARASCHIZZI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01825790478 C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l. 210.00 210.00
  • 01825790478   C.S. DI GISINTI PAOLO S.r.l.
 2020-07-14 2020-08-11
ZBF2E6E314 FORNITURA TASTIERA BRAILLE FOCUS 40 V.5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02907190124 LA TELA DEL RAGNO S.R.L. 2500.00 2500.00
  • 02907190124   LA TELA DEL RAGNO S.R.L.
 2020-09-25 2020-11-24
ZC028559C0 MANUTENZIONE VERDE ISTITUTO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VVSGPP47A06A794E VAVASSORI GIUSEPPE 2500.00 2500.00
  • VVSGPP47A06A794E   VAVASSORI GIUSEPPE
 2019-05-11 2020-10-05
ZC12BDEF77 ACQUISTO KIT DISLESSIA EVOLUTIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01795770351 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL 1096.00 1096.00
  • 01795770351   LEONARDO AUSILI ONLINE SRL
 2020-02-08 2020-03-05
ZC12E10976 FATTURA N. IPA20INV02708 DEL 03-09-2020 VERNICE SPRAY BLU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09816660154 MANUTAN 287.85 287.85
  • 09816660154   MANUTAN
 2020-08-26 2020-10-20
ZC22EB2144 ACQUISTO LIBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 CENTRO STUDI ERICKSON 35.16 35.16
  • 01063120222   CENTRO STUDI ERICKSON
 2020-10-20 2020-10-26
ZC32B9EB7E ACCONTO VIAGGI DI ISTRUZIONE IN PORTOGALLO BIGLIETTI AEREI DAL 29 MARZO AL 02 APRILE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02347450989 RADICI VIAGGI 3400.00 3400.00
  • 02347450989   RADICI VIAGGI
 2020-02-05
ZC52AE7C5A BANCO ANTROPOMETRICO PER DISABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03453810651 A.M. GRAF SRL 648.20 0.00
  • 03453810651   A.M. GRAF SRL
 2019-11-29
ZC52C1167D ACQUISTO VASCA CON PALLINE PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VRCLNI79H60I725F B&J FORNITURE PER UFFICIO VARACALLI ILENIA 655.00 655.00
  • VRCLNI79H60I725F   B&J FORNITURE PER UFFICIO VARACALLI ILENIA
 2020-03-04 2020-07-06
ZC52D6447B FORNITURA PARETE PLEXIGLASS C.SO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02023650167 FIRMA DI MANENTI GIOVANNI & C. SNC 860.00 860.00
  • 02023650167   FIRMA DI MANENTI GIOVANNI & C. SNC
 2020-06-30 2020-08-11
ZC62C52DE6 FATTURA n. H00383 del 18/05/2020 GEL DISINFETTANTE MANI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI srl 133.20 133.20
  • 01366740163   PANZERI srl
 2020-06-19
ZC72AE298D MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11615340012 PINTO ELETTRONICA 744.82 744.82
  • 11615340012   PINTO ELETTRONICA
 2019-11-27 2020-01-16
ZC827164B9 2 SWITCH LAN GB NETGEAR GS105GE - fattura n. FAP00005 del 14/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 56.00 56.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2019-03-15 2020-03-15
ZC82CCFCA2 ACQUISTO N. 8 Polti Smart 30 S + ESTENSIONE GARANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546010967 UNIVERSO SRL 41 687.80 687.80
  • 10546010967   UNIVERSO SRL 41
 2020-04-27 2020-05-15
ZC82D2B08D FORNITURA DI Pacchetto S7-1200 PLC Training pack CPU 1215C DC/DC/DC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT 990.00 990.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT
 2020-06-12 2020-07-13
ZC92D57D8B CORSO RLS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MNRGFR81M26L109G GIANFRANCO MINERVINI 150.00 150.00
  • MNRGFR81M26L109G   GIANFRANCO MINERVINI
 2020-06-30 2020-09-15
ZCA2D9291A FORNITURA SCHEDE SSD 240GB SATA3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02574700163 ARCADIA INFORMATICA SRL 3636.00 3636.00
  • 02574700163   ARCADIA INFORMATICA SRL
 2020-08-12 2020-08-12
ZCA2F4D307 ACQUISTO N. 8 ROLL-UP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 1000.00 1000.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2020-11-26 2020-12-23
ZCC2CD4935 ACQUISTO ROBOT IRB 120 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00736410150 ABB S.P.A. 12400.00 12400.00
  • 00736410150   ABB S.P.A.
 2020-04-30 2020-07-06
ZCD2BEE6D6 ACQUISTO LOGITECH HD PRO WEBCAM PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03509620484 TT TECNOSISTEMI 120.66 120.66
  • 03509620484   TT TECNOSISTEMI
 2020-02-12 2020-03-05
ZCE2BDF4EE fattura n. FAP00004 del 07/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 62.00 62.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-03-05
ZCE2D3C5AE FORNITURA DI ACQUA + PELLICOLA X ESAMI DI STATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03585750155 IPER MONTEBELLO S.P.A. 108.44 108.44
  • 03585750155   IPER MONTEBELLO S.P.A.
 2020-06-12 2020-06-17
ZCE2E8AA23 FORNITURA CARTA IGIENICA + SACCHI NERI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02562700134 Igienpul s.r.l. 958.40 958.40
  • 02562700134   Igienpul s.r.l.
 2020-12-16 2020-12-16
ZCF2AB39BA BIGLIETTI AEREI BERGAMO-ROMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02766210161 TURI TURI - Il Migratore Srl 487.00 0.00
  • 02766210161   TURI TURI - Il Migratore Srl
 2019-11-19
ZCF2C6ACBF ACQUISTO TELONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01917530162 SIBESTAR 690.07 690.07
  • 01917530162   SIBESTAR
 2020-04-03 2020-06-05
ZD12BDFAA4 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 994.50 994.50
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2020-03-05 2020-03-05
ZD12FC3A33 MATERIALE VARIO MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 310.86 310.86
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2020-12-23 2020-12-23
ZD22C01D08 SALDO FATTURA n. 54 del 20/02/2020 USCITA DEL 20/02 AL FICO CENTRO STORICO -BOLOGNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03439360169 AUTOSERVIZI ZANETTI SRL 550.00 550.00
  • 03439360169   AUTOSERVIZI ZANETTI SRL
 2020-03-05
ZD42CE60D6 NOLEGGIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 Socaf S.p.A. 870.00 260.00
  • 01331640167   Socaf S.p.A.
 2020-05-15 2020-09-25
ZD52A95FD1 NOLEGGIO PULMANN - USCITA PCTO - LOVERE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02257280160 ZAMBETTI AUTOSERVIZI 220.00 0.00
  • 02257280160   ZAMBETTI AUTOSERVIZI
 2019-11-12
ZD627CE3F1 NOLEGGIO STAMPANTE DX4545 x 12 MESI (MATR. N6981200077) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 717.84 557.85
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL - GESTETNER
 2019-04-19 2020-01-20
ZD62BF522C ACQUISTO N. 22 PC PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00929440592 INFORDATA 11165.00 11165.00
  • 00929440592   INFORDATA
 2020-02-12 2020-09-28
ZD92BE8901 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DIRIGENTE, LAVORATORI fattura n. 136_20 del 24/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02885451217 CLEOPATRA SAS 1575.00 1575.00
  • 02885451217   CLEOPATRA SAS
 2020-09-14
ZDA2DD00E7 fattura n. 344 FP del 23/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT 1367.34 1367.34
  • 08552720016   VOLLEY & SPORT
 2020-09-29 2020-09-30
ZDA2DEBE09 fattura n. 31-PA del 07/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11615340012 PINTO ELETTRONICA 1544.50 1544.50
  • 11615340012   PINTO ELETTRONICA
 2020-09-28
ZDB2AA51A6 BIGLIETTI ATB ZONA 3 BERGAMO PER PCTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02967830163 ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO 13.10 0.00
  • 02967830163   ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO
 2019-11-14
ZDB2F4A3A5 FORNITURA HARDCOVER IZIBIND 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01301170419 IEN INDUSTRIE SPA 305.30 305.30
  • 01301170419   IEN INDUSTRIE SPA
 2020-12-01 2020-12-17
ZDC2BD86F8 fattura n. 57-FE del 19/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03966141214 EDIZIONI MANNA 26.00 26.00
  • 03966141214   EDIZIONI MANNA
 2020-03-25
ZDC2D91476 ACQUISTO N. 4 USB NO ALIMENTATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 36.00 36.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2020-07-07 2020-07-23
ZDD2FA5529 SKILLS CARD + ESAMI BASE/FULL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 3937.50 3937.50
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2020-12-09 2020-12-16
ZDE2BF3108 ACQUISTO GEKO KIT PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE 306.56 306.56
  • 03551890373   ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE
 2020-02-12 2020-03-14
ZDE2D054A1 INTEGRAZIONE MODULO PAGOSCUOLA PER PROGRAMMI AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 200.00 200.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-05-22 2020-06-05
ZDE2D3FFEB FORNITURA MOUSE +CHIAVETTE USB X ESAMI DI STATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04339990162 SHELLI S.R.L. 495.00 495.00
  • 04339990162   SHELLI S.R.L.
 2020-06-12 2020-07-06
ZDF2CE90E7 ASCIUGAMANI AD ARIA CON FOTOCELLULA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI E CO. SRL 2800.00 2800.00
  • 03332690969   BRESCIANINI E CO. SRL
 2020-05-15 2020-06-15
ZE02C114F1 ACQUISTO SOFTWARE SYMWRITER 2 LIC. + 5 LIC. PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S 942.50 942.50
  • 01744630367   AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S
 2020-03-04 2020-07-13
ZE02D934EA IMPIANTO IDRAULICO - LAVORO RUBINETTI A PEDALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04338040167 TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL 7787.00 7787.00
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 2020-07-08 2020-10-07
ZE12E158AE fattura n. FAP00055 del 07/09/2020ACQUISTO MONITOR LED 23,8" HP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 235.00 235.00
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 2020-09-29 2020-09-30
ZE22B965AE fattura n. 78B del 03/03/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 72.50 72.50
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 2020-03-30
ZE4279CB93 Spettacolo BUCHI NEL DESERTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03536430162 Retroscena associazione 880.00 880.00
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 2019-04-16 2020-04-16
ZE52822544 ACQUISTO SOFTWARE MIND EXPRESS 4 FULL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00362380511 ELEAR SRL 300.00 0.00
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 2019-04-19
ZE52EE2F4F RINNOVO DOMINIO E HOSTING MAJORANA.ORG - VPS 100 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLDDGI70H12D653Z WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO 465.00 465.00
  • GLDDGI70H12D653Z   WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO
 2020-10-30 2020-11-13
ZE52F2C9D5 LICENZE G-SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 2400.00 2400.00
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 2020-11-26 2020-11-27
ZE62D29361 NOLEGGIO N.2 STAMPANTE D-COPIA 4500MF plus -SALA STAMPA/CORSO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 1480.00 1110.00
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 2020-06-12 2020-12-16
ZE62D43CE7 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA x ESAMI DI STATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 UBIALI CARTOLERIA S.N.C 628.64 628.64
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 2020-06-12 2020-07-06
ZE72B45BC0 ACQUISTO BIGLIETTI ATB - 4 ZONE - PER PCTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02967830163 ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO 14.20 14.20
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 2019-12-18 2020-01-16
ZE72E10AE1 N. 20 DISCHI FISSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02574700163 ARCADIA INFORMATICA SRL 550.00 550.00
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 2020-08-26 2020-09-24
ZE82D25B0D FATTURA n. 20-175E del 05/06/2020 ISCRIZIONE ESAME FIRST 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03264030168 ANDERSON HOUSE srl 185.00 185.00
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 2020-06-11
ZEB2BF52EE ACQUISTO PC CON SCHERMO LCD-TF PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04179660248 FRANGI 608.45 608.45
  • 04179660248   FRANGI
 2020-02-12 2020-09-30
ZEC29449AC VIDEOINGRANDITORE DA TAVOLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11309570155 CLUSTER VOICE SYSTEM 1310.00 1310.00
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 2019-11-08
ZEC2DC5545 FIBRA OTTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 22877.08 0.00
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ZEF2A609F9 ACQUISTO N.2 BIDONI ASPIRALIQUIDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00813330586 F.E.R.T. 510.00 510.00
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ZF02AE669B GO TALK 9+ COMUNICATORE SIMBOLICO PER ESTESO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 228.00 228.00
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 2019-11-29 2020-01-16
ZF02F88B80 ASSICURAZIONE COVI19 A COPERTURA DEL PERSONALE DOCENTE, ATA ED ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 Chubb European Group SE 3435.70 0.00
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 2020-12-04
ZF22EC0EBB ACQUISTO BATTERIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01302760499 INK S.N.C DI ACINELLI G. & VALLE A. 97.40 97.40
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 2020-10-20 2020-10-26
ZF32FD1FF8 fattura n. FAP00103 del 18/12/2020 - MATERIALE VARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 146.00 146.00
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 2020-12-21 2020-12-21
ZF42EE2891 ACQUISTO USB WIRELESS D-LINK + CUFFIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04179660248 FRANGI 549.30 549.30
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 2020-10-30 2020-12-09
ZF52A6B827 ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI srl 731.64 731.64
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 2019-11-04 2020-01-16
ZF52DA7453 fattura n. 00254 del 31/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04445701008 VALORE SCUOLA SOC. COOP 17.00 17.00
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 2020-09-23
ZF62DA834D fattura n. H00706 del 31/07/2020 - 24 SUTTER DERMAGEL ML. 500 + 4 SUTTER DERMAGEL PLUS kg. 5 + SUPPORTO A MURO PER FLACONE GEL ML.500 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI srl 466.40 466.40
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 2020-08-11
ZF72E0BCD5 FINITURE ADEGUAMENTO LOCALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03318180167 EDILSOLE DI DONATI SERGIO C. SNC 1888.11 1888.11
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 2020-08-26 2020-09-28
ZF80563781 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CRE 281.32 281.32
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CRE
 2019-12-30 2020-01-20
ZF82E82F22 FORNITURA LIBRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 7.50 7.50
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 2020-09-29 2020-11-12
ZF92F87A51 ACQUISTO REGISTRI PERPETUI DEI VOTI + RILEGATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524700162 CORTI VINCENZO SRL 175.00 0.00
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 2020-12-04
ZFA2E39235 FATTURA N. 0113150005935 del 12/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 91.35 91.35
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2020-09-25 2020-09-25