Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Ettore Majorana" 2021 2022-01-28
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
90492182EE Acquisto Digital Board PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 76393.44 0.00
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2021-12-30
Z043084227 ABBONAMENTO MENSILE RIVISTA "JP4 DI AERONAUTICA" ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06569180489 ED.A.I. EDIZIONI AEROSPAZIALI ITALIANE SRL 41.00 41.00
  • 06569180489   ED.A.I. EDIZIONI AEROSPAZIALI ITALIANE SRL
 2021-02-18 2021-03-11
Z0530B6C9F ACQUISTO COMUNIKIT AUTISMO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01795770351 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL 1230.00 1230.00
  • 01795770351   LEONARDO AUSILI ONLINE SRL
 2021-02-19 2021-03-29
Z0530C1448 FATT. n. V1 320/21 del 06/03/2021 - MATERIALE VARIO DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 1272.00 1272.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2021-02-22 2021-03-23
Z0530E26B7 FATTURA N. 2021/RFE/0000623 DEL 09/03/2021- PREMI POLIZZA 2021082072255 - ASSICURAZIONE BENI IN COMODATO D'USO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 364.33 364.33
  • 00875360018   REALE MUTUA ASSICURAZIONI
 2021-03-03 2022-03-03
Z0532128C8 fattura n. 1920000244 del 10/06/2021 - ACQUISTO ACQUA PER ESAMI DI STATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03585750155 IPER MONTEBELLO S.P.A. 57.84 57.84
  • 03585750155   IPER MONTEBELLO S.P.A.
 2021-06-11 2021-06-11
Z062FE1BCD ACQUISTO SSD x DDI ART. 21 DL 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 316.30 313.30
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2020-12-23 2021-02-03
Z073181C79 ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478120120 SALA COMPONENTI S.R.L. 1075.16 1075.16
  • 02478120120   SALA COMPONENTI S.R.L.
 2021-04-27 2021-07-12
Z092E12C30 COMPENSO PER CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA DATI PERSONALI PROGETTO PRIVACY 2,0-NOMINA D.P.O. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL 640.00 640.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM SRL
 2020-08-27 2021-04-12
Z0A2F586AB PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE C/O IS MAJORANA + IC BATTISTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02906930165 NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 6500.00 3800.00
  • 02906930165   NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
 2020-12-23 2021-05-28
Z0A3089E4E ACQUISTO N. 8 TABLET SAMSUNG TAB A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA SNC 1176.00 1176.00
  • 01193630520   STUDIO DI INFORMATICA SNC
 2021-02-12 2021-03-24
Z0C2BD50DE FATTURA LICENZA OMBRELLO PER DIRITTI CINEMATOGRAFICHE n. FATTPA 51_2020 del 24/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11430741006 MPLC ITALIA SRL 480.00 480.00
  • 11430741006   MPLC ITALIA SRL
 2020-03-02 2021-01-24
Z0D34AA85B Acquisto n.2 Lava-Asciuga Pavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01264220169 FAIP SRL 4098.36 0.00
  • 01264220169   FAIP SRL
 2021-12-30
Z0E33D4ACA Acquisto servizio skills card ed esami ecdl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 3024.00 3024.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2021-11-20 2021-11-30
Z132E4E2FF RINNOVO PROTOCOLLO DI INTESA (V12C - IT) - CISCO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03207390968 eForHum - Cisco Regional Academy 1800.00 1800.00
  • 03207390968   eForHum - Cisco Regional Academy
 2020-09-18 2021-09-18
Z142C5AB77 REGISTRAZIONE DOMINIO CTSBG.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLDDGI70H12D653Z WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO 31.20 31.20
  • GLDDGI70H12D653Z   WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO
 2020-03-05 2021-03-04
Z163287D14 Acquisto materiale di consumo per laboratori di elettronica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478120120 SALA COMPONENTI S.R.L. 1948.15 1287.70
  • 02478120120   SALA COMPONENTI S.R.L.
 2021-11-13 2021-12-09
Z1731B040F MATERIALE DIPARTIMENTO DI DISEGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 886.96 886.96
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2021-05-21
Z173427CC5 Acquisto Pile a litio per defibrillatore mepa n.ordine 6502686 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 310.00 310.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-12-01 2021-12-13
Z183070A34 NOLEGGIO STAMPANTE SP8300DN UFF. DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 708.00 0.00
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL - GESTETNER
 2021-02-17
Z1B30B91ED ACQUISTO N. 14 TABLET SAMSUNG + COVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180760965 MEDIAMARKET SPA 2361.37 2361.37
  • 02180760965   MEDIAMARKET SPA
 2021-04-09 2021-05-17
Z1B32836DA fattura n. 2021 91/E del 23/07/2021 - LAVORI DI PAVIMENTAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00873350169 PAVIMENTI NOBILI SRL 640.00 640.00
  • 00873350169   PAVIMENTI NOBILI SRL
 2021-08-30 2021-08-30
Z1E31B7F86 fattura n. 20214E15257 del 17/05/2021 - ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT + LEXFORSCHOOL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 670.38 670.38
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2021-06-04 2021-06-04
Z203175746 ACQUISTO BIGLIETTI IOVIAGGIO x 2 ALUNNI PCTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02967830163 ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO 174.00 174.00
  • 02967830163   ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO
 2021-04-27 2021-05-17
Z212CFFD69 FORNITURA N. 1 TERMOMETRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03965450160 HUMANTECH SRL 73.77 0.00
  • 03965450160   HUMANTECH SRL
 2020-05-22
Z212E44AE0 PULIZIA IMPIANTO ACQUA E RIPARAZIONE CASSETTA WC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04338040167 TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL 875.00 875.00
  • 04338040167   TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL
 2020-09-25 2021-05-20
Z2131B91FB FORNITURA MATERIALE PER CABLAGGIO LABORATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00123060030 COMOLI FERRARI & C. 3486.85 3486.85
  • 00123060030   COMOLI FERRARI & C.
 2021-05-25 2021-07-28
Z213322DB0 Saldo fattura n. 691 del 28/09/2021 ordine MEPA n.6358932 contratto di manutenzione sull'impianto telefonico dell'Istituto dal 01/10/2021 al 30/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03568180164 AREA PROTECH srl Gruppo Promelit spa 402.00 402.00
  • 03568180164   AREA PROTECH srl Gruppo Promelit spa
 2021-09-30 2021-10-07
Z2230DB5EF fattura n. 0113010002495 del 08/03/2021 - MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 57.75 57.75
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-03-03 2021-03-24
Z223252762 fattura n. 28 del 14/07/2021 - MATERIALE x LAB. NAVIGAZIONE AEREA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLSMRZ73L15F205Z FLY AWAY DI MAURIZIO BALESTRERI 153.28 153.28
  • BLSMRZ73L15F205Z   FLY AWAY DI MAURIZIO BALESTRERI
 2021-07-27 2021-07-27
Z22339F936 Acquisto n.10 stampanti laserjet A4 HP M209DWE, toner e servizio 24 mesi estensione assistenza ordine diretto MEPA n.6447973 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 2715.80 2715.80
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-11-03 2021-11-08
Z23302D89D fattura n. 3B del 15/01/2021 - ACQUISTO LIBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 258.40 258.40
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2021-01-14 2021-02-11
Z24308800E ACQUISTO N. 3 VIDEOPROIETTORI EPSON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA 1233.00 1233.00
  • 06742260158   LOGOSTRE MAGENTA
 2021-02-12 2021-05-17
Z2430FC4FC fattura n. 001090 del 12/03/2021 - SKILLS CARDS + ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 756.00 756.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2021-03-12 2021-03-29
Z2531AF825 fattura n. 1243 del 19/05/2021 - TONER STAMPANTI UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08224591217 ATLANTE SRL 1651.76 1651.76
  • 08224591217   ATLANTE SRL
 2021-06-04 2021-06-04
Z25337A7DB Saldo fattura n. WH1617 del 15/10/2021 rinnovo dominio Majorana.org e .EDU.it dal 05/11/2021 al 04/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLDDGI70H12D653Z WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO 465.00 465.00
  • GLDDGI70H12D653Z   WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO
 2021-10-20 2021-10-25
Z263051CE1 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01486330309 DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. 1837.05 1837.05
  • 01486330309   DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.
 2021-01-27 2021-03-15
Z2730B7E9C Acquisto personal reader map+ it/uk/de 16GB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE 306.56 306.56
  • 03551890373   ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE
 2021-02-19 2021-04-12
Z2732EF2CF Saldo fattura n. PA52 del 07/09/2021 Formazione istruttori Corso Cisco IT Essentials 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03207390968 eForHum - Scarl 400.00 400.00
  • 03207390968   eForHum - Scarl
 2021-09-09 2021-09-10
Z293422670 Acquisto materiale di manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 29.57 0.00
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-12-03
Z2A30B788E ACQUISTO TELECAMERA x COBOTTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03219670985 K.L.A.IN. ROBOTICS SRL 1850.00 1850.00
  • 03219670985   K.L.A.IN. ROBOTICS SRL
 2021-02-19 2021-04-09
Z2B3147ECF fattura n. 623/FPA del 13/04/2021 - N.2 CUSTODIE + TASTIERA SLIMFOLIO IPAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE SPA 193.00 193.00
  • 05984211218   R-STORE SPA
 2021-04-28 2021-04-28
Z2B33E8A65 Acquisto Convenzione Consip-Mepa acquisto PC+Monitor n. ordine 6477311 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE SPA 7200.00 0.00
  • 04472901000   CONVERGE SPA
 2021-12-01
Z2C2CDC3C8 NOLEGGIO STAMPANTE DX4545 (N6981200077) x 12 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 672.00 672.00
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL - GESTETNER
 2020-05-15 2021-03-15
Z2D30193D5 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683750166 STYL COPY srl 204.55 204.55
  • 02683750166   STYL COPY srl
 2021-02-24 2021-02-24
Z2D30BF6DD FATT. n. 1/82 del 12/03/2021 - LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO STRISCIONE PRESSO LA SEDE DI C.SO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01634340168 INCISIONI MORLACCHI S.R.L. 300.00 300.00
  • 01634340168   INCISIONI MORLACCHI S.R.L.
 2021-02-23 2021-03-29
Z2D3182F8A ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 x DSGA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO
 2021-04-28 2021-05-07
Z2E31E904A ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 203.70 203.70
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-06-08
Z2F313BCC6 fattura n. 001473 del 06/04/2021- ACQUISTO DI N. 100 ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 990.00 990.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2021-04-06 2021-04-14
Z2F349F05E Acquisto Mteriale di consumo Kit Udienza2 + supporto+tappo+placca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 156.67 0.00
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2021-12-29
Z3231F227A ASSICURAZIONE MULTIRISCHI ANNUALE - DAL 30/06/2021 AL 30/06//2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 3194.00 3194.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
 2021-07-12 2021-07-12
Z332F848DF TARGA ESTERNA ISTITUTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01634340168 INCISIONI MORLACCHI S.R.L. 310.00 310.00
  • 01634340168   INCISIONI MORLACCHI S.R.L.
 2020-12-04 2021-02-24
Z3631B0E60 MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 UBIALI CARTOLERIA S.N.C 235.43 0.00
  • 00209610161   UBIALI CARTOLERIA S.N.C
 2021-05-25
Z3831EDB8A ACQUISTO TABLET SAMSUNG S6 LITE + COVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 327.00 327.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-05-31 2021-07-13
Z3930266ED CORSO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTIINCENDIO RISCHIO ALTO + PRIMO SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03842690160 CRES LT SRL 4300.00 4300.00
  • 03842690160   CRES LT SRL
 2021-02-17 2021-03-23
Z3A2E180F8 ACQUISTO 3 MONITOR TOUCH 75" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 5820.00 5820.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-09-23 2021-03-17
Z3A2F37D40 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA "LOGISTICA" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00753480151 Tecniche Nuove Spa 60.00 60.00
  • 00753480151   Tecniche Nuove Spa
 2020-08-26 2021-05-20
Z3A3029351 SPESE POSTALI ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 100.11 528.36
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2021-01-01 2021-12-09
Z3A306D1AD fattura n. 1920000069 del 09/02/2021 - PELLICOLA TRASPARENTE + SPRAY IGIENIZZANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03585750155 IPER MONTEBELLO S.P.A. 125.33 125.33
  • 03585750155   IPER MONTEBELLO S.P.A.
 2021-02-25 2021-02-25
Z3A3175C52 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 495.25 495.25
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2021-04-27 2021-05-21
Z3C1FD4AD TEST GIA GROUP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11629770154 GI GROUP S.P.A 1700.00 1700.00
  • 11629770154   GI GROUP S.P.A
 2021-06-08 2021-07-22
Z3E3101D5F SALDO FATT.N. 212/PA2021 - N. 3 MONITOR INTERATTIVI MULTITOUCH NEW LINE 75" COMPRENSIVO DI MONTAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 4770.00 4770.00
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2021-03-24 2021-04-14
Z3F342E1C1 Acquisto n.4 cornici a giorno ordine n.6506407 Mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG SRL 70.40 70.40
  • 11312370155   CRG SRL
 2021-12-04 2021-12-13
Z422F984B4 RINNOVO PROGRAMMI AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 2552.23 2552.23
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-12-04 2021-02-23
Z433072E4E ACQUISTO N. 4 GO TALK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 1060.00 1060.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2021-02-11 2021-02-25
Z4333299E1 ACQUISTO RINNOVO D.P.O PRIVACY 2.0 MEPA N.ORD.6358836 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL 640.00 0.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM SRL
 2021-11-20
Z44305DD4B ACQUISTO LIBRI VARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L. 85.60 85.60
  • 05329570963   laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L.
 2021-02-17 2021-03-31
Z4432FC1A9 Prenotazione Sala Cineteatro Gavazzeni Seriate a.s.2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01472240165 S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE) 360.52 126.00
  • 01472240165   S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE)
 2021-11-03 2021-12-21
Z462FE5D18 MANUTENZIONE VERDE ISTITUTO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VVSGPP47A06A794E VAVASSORI GIUSEPPE 3250.00 0.00
  • VVSGPP47A06A794E   VAVASSORI GIUSEPPE
 2020-12-23
Z46301D661 SALDO fattura n. 545/D del 18/01/2021-ACQUISTO SUPPORTO NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01529220434 EUROCARTA SRL 23.21 23.21
  • 01529220434   EUROCARTA SRL
 2021-02-11 2021-02-22
Z47304C8A1 fattura n. 000225 del 21/01/2021 - ESAMI BASE/FULL ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 756.00 756.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2021-02-08 2021-02-11
Z4831B27D1 TONER E CARTUCCE x LABORATORI/UFF. TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08224591217 ATLANTE SRL 1138.72 1138.72
  • 08224591217   ATLANTE SRL
 2021-05-25 2021-06-10
Z493097E2A ACQUISTO KIT DISPENSER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 125.00 125.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-02-18 2021-03-15
Z4930F9712 ACQUISTO LIBRO "AL POSTO SBAGLIATO: STORIE DI BAMBINI VITTIME DI MAFFIA" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L. 11.20 11.20
  • 05329570963   laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L.
 2021-03-24 2021-03-31
Z493411D83 Contratto di prestazione occasionale-attivitą performativa Kintsugi Prot.n5463/VII.3 del 23/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95198560161 ASSOCIAZIONE O'CIPHER 660.00 0.00
  • 95198560161   ASSOCIAZIONE O'CIPHER
 2021-12-22
Z4B31BF87C fattura n. 20-291E del 18/06/2021 - ISCRIZIONE ESAME FIRST CERTIFICATE DEL 04/06/2021 x 2 ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03264030168 ANDERSON HOUSE srl 370.00 370.00
  • 03264030168   ANDERSON HOUSE srl
 2021-06-21 2021-06-21
Z4E31DB08B NOLEGGIO NR. 2 FOTOCOPIATORI SALA STAMPA/CSO EUROPA x 12 MESI DAL 01/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 1480.08 0.00
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2021-05-25
Z4E32286E0 NOLEGGIO N. 28 NOTEBOOK HP 250 G8 - 15,6" FHD I5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 15092.00 15092.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2021-07-29 2021-08-31
Z4F31936A5 fattura n. 20-237E del 12/06/2021- ISCRIZIONE ESAME FIRST CERTIFICATE DEL 19/05/2021 x 4 ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03264030168 ANDERSON HOUSE srl 740.00 740.00
  • 03264030168   ANDERSON HOUSE srl
 2021-06-21 2021-06-21
Z5231B2697 SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA x 12 MESI DAL 31/01/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1800.00 1800.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-05-25 2021-06-08
Z5333DFF2A Saldo fattura n. FAP00095 del 13/11/2021 schermo 15,6" per notebook HP 250 G7 ordine diretto MEPA n.6461999 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 115.00 115.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-11-20 2021-11-30
Z54305C336 MANUTENZIONE + SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01557310164 F.G.S. S.R.L. 1868.52 1868.52
  • 01557310164   F.G.S. S.R.L.
 2021-02-17 2021-04-12
Z543346E39 Saldo fattura n.7494/D del 30/10/2021 acquisto materiale vario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00222680167 POMA MARIO s.r.l. 70.96 70.96
  • 00222680167   POMA MARIO s.r.l.
 2021-11-15 2021-11-29
Z5530770ED fattura n. 3/PA del 11/02/2021 - ACQUISTO CARTA A4/A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00018320911 F.LLI SPENA DI GIULIO E PAOLO SNC 706.60 706.60
  • 00018320911   F.LLI SPENA DI GIULIO E PAOLO SNC
 2021-02-02 2021-02-25
Z5733C6086 Acquisto cancelleria buono d'ordine n.205 "Siamo fuori dal Tunnel" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 488.06 488.06
  • 00209610161   L.UBIALI
 2021-11-05 2021-11-06
Z5831C2430 fattura n. 0113140002371 del 20/05/2021 - MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 228.93 228.93
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-06-04 2021-06-04
Z58328DC53 Saldo fattura n. 2103388 del 31/08/2021 noleggio lavapavimenti nei giorni 26,27,30 e 31 agosto 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 Socaf S.p.A. 260.00 260.00
  • 01331640167   Socaf S.p.A.
 2021-09-09 2021-09-10
Z5834434DF Liquidazione come da contratto prot.n.569/VII.3 del 06/12/2021 progetto "Identitą e relazione". 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NCCLRT57H20L331W NACCI ALBERTO 5000.00 1500.00
  • NCCLRT57H20L331W   NACCI ALBERTO
 2021-12-11 2021-12-21
Z59303B802 SALDO fattura n. 0012000988 del 16/02/2021 - Canone opzione traffico voce compreso VoiceNet 01.03.2021 / 30.04.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09995550960 Irideos S.p.A. 380.00 380.00
  • 09995550960   Irideos S.p.A.
 2021-01-01 2021-12-31
Z593234BF9 LIBRETTI ALUNNI A.S. 2021/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FTOCML76C28F112E TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO 2470.00 2470.00
  • FTOCML76C28F112E   TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO
 2021-06-22 2021-10-02
Z5C3084F6B SALDO FATTURA N. 13/P DEL 08/02/2021 - FIOCHI NERI X GIORNATA DELLA MEMORIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00948540166 SOLIVARI S.R.L. 50.00 50.00
  • 00948540166   SOLIVARI S.R.L.
 2021-02-10 2021-02-24
Z5E3468B98 Acquisto Rinnovo programmi AXIOS anno scolastico 2022 ordine n.6539034 Mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 4000.00 0.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-12-20
Z5F3085FEA MATERIALE PER LOGISTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08679420581 AVIOLIBRI DI MASSARO DI PAOLO C. 147.81 147.81
  • 08679420581   AVIOLIBRI DI MASSARO DI PAOLO C.
 2021-02-12 2021-02-25
Z5F344156C Acquisto n.2 cornice a giorno n. ordine 6517704 Mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG SRL 35.20 0.00
  • 11312370155   CRG SRL
 2021-12-06
Z61308CA58 ACQUISTO ZOOMAX SNOW HD PLUS TTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02557700289 TIFLOSYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE 890.00 890.00
  • 02557700289   TIFLOSYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE
 2021-02-12 2021-03-24
Z6230C50A5 ABBONAMENTO ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2020/2021 - REPERTORIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 197.80 197.80
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2021-03-09 2021-03-23
Z6232D2B1B RISCATTO N.28 BOTEBOOK HP 250 G8 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 28.00 28.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2021-09-04 2021-10-04
Z63307799A ACQUISTO N. 2 TAVOLETTE WACOM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05185750014 REKORDATA 121.00 121.00
  • 05185750014   REKORDATA
 2021-02-12 2021-03-19
Z6331B2259 fattura n. 99AR21V0300024 del 17/05/2021 - ABBONAMENTO RIVISTA ARTRIBUNE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11381581005 ARTRIBUNE S.R.L. 31.97 31.97
  • 11381581005   ARTRIBUNE S.R.L.
 2021-05-20 2021-05-20
Z6431CEE75 fattura n. 1920000022 del 28/05/2021-ACQUISTO TELEFONO PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10546010967 UNIVERSO SRL 41 40.98 40.98
  • 10546010967   UNIVERSO SRL 41
 2021-06-08 2021-06-08
Z6528EAB37 ACQUISTO CARROZZINA DISABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02292840127 MEDILAND S.R.L. 184.50 0.00
  • 02292840127   MEDILAND S.R.L.
 2019-08-02
Z6630020E4 FORNITURA TELEFONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03568180164 AREA PROTECH srl Gruppo Promelit spa 668.56 668.56
  • 03568180164   AREA PROTECH srl Gruppo Promelit spa
 2020-12-29 2021-02-18
Z673087D86 fattura n. 203/00 del 25/02/2021 - HELPITABLET 10 IC SANT'OMOBONO TERME 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02392091209 HELPICARE BY DIDACARE 1860.00 1860.00
  • 02392091209   HELPICARE BY DIDACARE
 2021-02-06 2021-03-15
Z6731B9042 FORNITURA LIBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. 134.40 134.40
  • 05329570963   LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.
 2021-05-25 2021-06-11
Z6A30BCC7A INCHIOSTRO PER TIMBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 CARTOLERIA UBIALI 125.19 125.19
  • 00209610161   CARTOLERIA UBIALI
 2021-03-29 2021-03-29
Z6A314B607 fattura n. 20-236E del 12/06/2021-ISCRIZIONE ESAME FIRST CERTIFICATE DEL 20/04/2021 x 1 ALUNNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03264030168 ANDERSON HOUSE srl 185.00 185.00
  • 03264030168   ANDERSON HOUSE srl
 2021-06-21 2021-06-21
Z6A3281C1A NOLEGGIO FOTOCOPIATORE OLIVETI D-COPIA x 12 MESI DAL 23/07/2021 AL 22/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 660.00 330.00
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2021-07-30 2021-11-30
Z6C2E180B8 ACQUISTO N.2 MONITOR TOUCH 75" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 3880.00 3880.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-08-27 2021-04-12
Z6D30B9275 MICROSOFT SURFACE GO 2 - EDU // MATERIALE SOSTEGNO-PROGETTO CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05051871217 INGIT SOFTWARE & CONSULTING S.R.L. 690.23 690.23
  • 05051871217   INGIT SOFTWARE & CONSULTING S.R.L.
 2021-03-12 2021-03-24
Z6D3345B78 Saldo fattura n. 030011 del 30/10/2021 acquisto materiale elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 144.18 144.18
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2021-11-15 2021-11-25
Z6E3018AE1 LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE SEDE 01-PROCEDURA APERTA LNGNDR77C03I628T L.A. FINITURE D'INTERNI DI LONGA ANDREA 13149.00 13149.00
  • LNGNDR77C03I628T   L.A. FINITURE D'INTERNI DI LONGA ANDREA
 2021-01-07 2021-02-24
Z6E3176765 ACQUISTO STAMPANTE A COLORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00929440592 INFORDATA 270.00 270.00
  • 00929440592   INFORDATA
 2021-05-24 2021-06-04
Z6E31D7198 MATERIALE INFORMATICO PER CABLAGGIO LABORATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 4873.63 4873.63
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2021-05-31 2021-06-21
Z6E347FACC Acquisto Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 528.20 0.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2021-12-20
Z7030D0CBF ACQUISTO N.2 TABLET + COVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04339990162 SHELLI S.R.L. 1420.00 1420.00
  • 04339990162   SHELLI S.R.L.
 2021-04-01 2021-04-22
Z7131E1915 ACQUISTO STRUMENTI DI LAB. ELETTRONICA/TELECOMUNICAZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01789630025 TANCREDI SAS DI TANCREDI LUISA & C. 7271.94 7271.94
  • 01789630025   TANCREDI SAS DI TANCREDI LUISA & C.
 2021-06-08 2021-09-23
Z7530ED603 FORNITURA PIANTE MEMORIALE COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04094970169 VR SERVIZI SRL 167.80 167.80
  • 04094970169   VR SERVIZI SRL
 2021-03-16 2021-03-29
Z7733C16CA Saldo fattura n.1647 del 12/11/2021 acquisto n.2 poster formato A4 e cm.30x45 su carta patinata opaca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 40.00 40.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2021-11-15 2021-11-30
Z7930775BA ACQUISTO SOFTWARE SYMWRITER PER DISABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S 816.00 816.00
  • 01744630367   AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S
 2021-02-12 2021-03-17
Z7A30F91A6 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE D-COPIA C/O SEGRETERIA DAL 12/03/2021 X 12 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 500.00 125.00
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2021-04-09 2022-04-08
Z7A3322B34 Saldo fattura n. 690 del 28/09/2021 ordine MEPA n.6354909 intervento tecnico ei riparazione telefonica sede Corso Europa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03568180164 AREA PROTECH srl Gruppo Promelit spa 900.00 900.00
  • 03568180164   AREA PROTECH srl Gruppo Promelit spa
 2021-09-30 2021-10-07
Z7B32EF7CD Saldo fattura n. 1/PA del 07/09/2021 prenotazione pranzo il 07 settembre 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04418010163 AGRIRISTORANTE SANT'ALESSANDRO s.r.l. 1090.91 1090.91
  • 04418010163   AGRIRISTORANTE SANT'ALESSANDRO s.r.l.
 2021-10-09 2021-10-09
Z7C3083B9C ACQUISTO CARTINE LOGISTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLSMRZ73L15F205Z FLY AWAY DI MAURIZIO BALESTRERI 34.59 34.59
  • BLSMRZ73L15F205Z   FLY AWAY DI MAURIZIO BALESTRERI
 2021-03-03 2021-03-15
Z7D326A1DC fattura n. 001242100091 del 21/07/2021 - FORNITURA CANCELLERIA UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02683750166 STYL COPY srl 640.84 640.84
  • 02683750166   STYL COPY srl
 2021-07-29 2021-07-29
Z7F2EBB6DE ACQUISTO CARRELLI MULTIUSO STRIZZATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07644780723 ABINTRAX S.R.L. 1494.00 1494.00
  • 07644780723   ABINTRAX S.R.L.
 2020-10-20 2021-01-29
Z803077B89 ACQUISTO N. 2 COMUNIKIT DSA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01795770351 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL 2596.00 2596.00
  • 01795770351   LEONARDO AUSILI ONLINE SRL
 2021-02-12 2021-03-15
Z8231EBA8A ACQUISTO GAZEBI E SEDIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 1377.05 1377.05
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
 2021-05-31 2021-06-21
Z833412648 Acquisto addattatore+convertitore+audio video da usb 3.0ad hdmi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 44.00 44.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-12-01 2021-12-09
Z84309DE77 ACQUISTO BUSTE PER VERIFICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FTOCML76C28F112E TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO 500.00 500.00
  • FTOCML76C28F112E   TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO
 2021-02-18 2021-03-29
Z84328842D ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "SIAMO FUORI DAL TUNNEL" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 148.92 148.92
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2021-08-31 2021-08-31
Z852FB90AF SOSTITUZIONE VETRI C.SO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01272070168 MI.CO. srl 600.00 600.00
  • 01272070168   MI.CO. srl
 2020-12-29 2021-02-11
Z862D90A07 CONTRATTO ASSISTENZA 30 H A SCALARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1140.00 1140.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2020-07-07 2021-01-29
Z86309F58E ACQUISTO PIASTRE DEFIBRILLATORE E GHIACCIO SPRAY 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01880180169 TECNO SYSTEM S.R.L. 205.50 205.50
  • 01880180169   TECNO SYSTEM S.R.L.
 2021-02-18 2021-03-19
Z8631DC294 ARMADI + TAVOLI x LAB. ELETTRONICA/TELECOMUNICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QRNCLD72H27A794M QUARENGHI CLAUDIO 3195.00 3195.00
  • QRNCLD72H27A794M   QUARENGHI CLAUDIO
 2021-05-25 2021-06-29
Z86336CFD3 Saldo n. 976/2021 FPA del 29/10/2021 ordine diretto MEPA n.6396212 acquisto memoria 4GB,SSD 240GB e tappetini mouse 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1314.40 1314.40
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-11-13 2021-11-20
Z8831956AD SUPPORTI IN METALLO PER ADEGUAMENTO LABORATORIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01901120160 F.LLI VALOTA SNC 550.00 550.00
  • 01901120160   F.LLI VALOTA SNC
 2021-05-04 2021-11-04
Z8834597FE Saldo fattura n. 445/PA del 13/12/2021 acquisto buste portalettere 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 20.00 20.00
  • 00209610161   L.UBIALI
 2021-12-18 2021-12-18
Z892DEB7E4 LAVORI VARI GIARDINO CORSO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VVSGPP47A06A794E VAVASSORI GIUSEPPE 8196.72 8196.72
  • VVSGPP47A06A794E   VAVASSORI GIUSEPPE
 2020-08-06 2021-02-11
Z8930335CC MATERIALE PUBBLICITARIO PROMOZIONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 81.97 81.97
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2021-01-27 2021-01-29
Z8A2FDF3E2 FORNITURA CARRELLO PORTA TABLET/NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT 1000.00 1000.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT
 2020-12-23 2021-02-11
Z8B30871A8 NOLEGGIO ESTINTORI X CORSI SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02513370169 M.G.R.ANTINCENDIO S.r.l. 210.00 210.00
  • 02513370169   M.G.R.ANTINCENDIO S.r.l.
 2021-02-15 2021-02-25
Z8B30D0F1F fattura n. FA10/2021 del 08/03/2021 - FABULA INFRANGIBILE 12 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02994900369 COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. AUSILI E INFORMATICA 2320.00 2320.00
  • 02994900369   COOPERATIVA SOCIALE A.I.D.A. AUSILI E INFORMATICA
 2021-03-26 2021-04-12
Z8D316FC0E AFFITTO LOCALI PER REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NCCLRT57H20L331W AJP DI NACCI ALBERTO 1451.70 1451.70
  • NCCLRT57H20L331W   AJP DI NACCI ALBERTO
 2021-04-28 2021-05-06
Z8D33BF580 BIGLIETTI AEREI VIAGGIO A OTZENHAUSEN ALUNNI VARIE CLASSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01888160981 IL MONTICOLO VACANZE Srl 2310.00 2310.00
  • 01888160981   IL MONTICOLO VACANZE Srl
 2021-11-04 2021-11-30
Z8D33DF580 Saldo fattura n. T232/21 del 17/11/2021 viaggio a Otzenhausen alunni varie classi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01888160981 IL MONTICOLO VACANZE Srl 2310.00 2310.00
  • 01888160981   IL MONTICOLO VACANZE Srl
 2021-11-30 2021-11-30
Z8E341EA66 Acquisto Materiale di Manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 70.35 0.00
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2021-12-01
Z9031B2A8E fattura n. 0113010005170 del 12/05/2021 - TUTE MONOUSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 57.38 57.38
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-05-21 2021-05-21
Z9033B15C8 Acquisto n.21 PC Activa Work pił monitor convenzione CONSIP Lotto 3 ordine n.6435044 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE SPA 12381.00 12381.00
  • 04472901000   CONVERGE SPA
 2021-10-30 2021-11-06
Z91302256C ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SW EDT DAL 01/02/21 AL 01/02/22 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA SRL 418.00 418.00
  • 07363920013   INDEX EDUCATION ITALIA SRL
 2021-02-02 2021-02-23
Z91307735F ACQUISTO STAMPANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00929440592 INFORDATA 96.92 96.92
  • 00929440592   INFORDATA
 2021-02-11 2021-03-24
Z93308818A ACQUITO N. 3 IPAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984211218 R-STORE SPA 1950.00 1950.00
  • 05984211218   R-STORE SPA
 2021-02-12 2021-03-19
Z942FB784B SERVIZIO DI VIGILANZA ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00884000175 VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R. L. 3000.00 3000.00
  • 00884000175   VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A.R. L.
 2020-12-23 2021-10-25
Z94310CE7C ACQUISTO MODULI MEMRIA RAM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03027850274 TECNOFFICE SRL - VENEZIA 964.35 964.35
  • 03027850274   TECNOFFICE SRL - VENEZIA
 2021-03-24 2021-04-14
Z953443F6E Acquisto stampa n.1 poster 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 65.00 65.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2021-12-06 2021-12-21
Z97347E079 Acquisto materiale di cancelleria Buono d'ordine n. 185/2021 L.Ubiali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 212.27 212.27
  • 00209610161   L.UBIALI
 2021-12-20 2021-12-22
Z982E0B2EA ACQUISTO 3 TERMOMETRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04028430165 BM SERVICE S.R.L. 156.00 156.00
  • 04028430165   BM SERVICE S.R.L.
 2020-08-26 2021-04-12
Z9930FFE03 MATERIALE PER LAB T.P.S./ROBOTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00228060166 TELMOTOR SPA 910.72 910.72
  • 00228060166   TELMOTOR SPA
 2021-03-24 2021-04-14
Z99321ADD1 MATERIALE ELETTRICO x LAAB TDP + NUOVO LAB INFORMATICA C.SO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00228060166 TELMOTOR SPA 136.83 136.83
  • 00228060166   TELMOTOR SPA
 2021-06-22 2021-07-12
Z9932F5E03 Contratto di fornitura servizi infermieristici a.s.2021/2022 prot.n.3788/VI.2 del 08/09/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02906930165 NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 10100.00 2400.00
  • 02906930165   NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
 2021-11-22 2021-11-30
Z9B3077225 ACQUISTO STAMPANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00929440592 INFORDATA 260.00 260.00
  • 00929440592   INFORDATA
 2021-02-11 2021-04-22
Z9B309E0BE Ordine N. 663 Scuola K000757 - ISCRIZIONE GARA MATEMATICA 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA 230.00 230.00
  • 94634130150   ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
 2021-02-12 2021-02-22
Z9C2FB7978 FORNITURA NOTEBOOK DDI ART. 21 DL 37/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 11737.50 11737.50
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2020-12-23 2021-02-11
Z9D2FED4A1 FORNITURA LIBRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01384860035 INTERLINEA SRL 40.00 40.00
  • 01384860035   INTERLINEA SRL
 2020-12-22 2021-12-09
Z9D302AE00 SALDO FATT. N. 281SP + 442SP - MATERIALE PRIMO SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00397360488 Ditta Luigi Salvadori S.p.A. 243.64 243.64
  • 00397360488   Ditta Luigi Salvadori S.p.A.
 2021-02-18 2021-02-18
Z9D33A36CC ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCIENTIFICO BUONO ORDINE N.196 27/10/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06546791002 DIDATTICA AMATORI 1038.00 1038.00
  • 06546791002   DIDATTICA AMATORI
 2021-11-23 2021-11-30
Z9E305DD0A ACQUISTO LIBRI VARI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 48.00 48.00
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2021-02-24 2021-02-24
Z9E33C8068 Saldo fattura n. FAP00091 del 06/11/2021 acquisto microfono wireless ad archetto ordine diretto MEPA n.6448049 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 42.00 42.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-11-13 2021-11-25
Z9F30B4B9D ACQUISTO SKILLS CARDS + ESAMI BASE/FULL STANDARD NUOVA ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 558.00 558.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2021-03-02 2021-03-02
Z9F31B24CB CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/05/2021 PER 12 MESI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1100.00 1100.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-05-25 2021-06-29
ZA1310F353 CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GSSPNG64B69L400X ARCHITETTO PIERANGELA GIUSSANI 1368.06 1368.06
  • GSSPNG64B69L400X   ARCHITETTO PIERANGELA GIUSSANI
 2021-04-15 2021-05-21
ZA132F9AFF Acquisto magliette ordine diretto MEPA n.6352085 del 09/09/2021 per progetto "Siamo fuori dal tunnel" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RVTRRT55P26A794E ROVETTA ROBERTO 5750.00 5750.00
  • RVTRRT55P26A794E   ROVETTA ROBERTO
 2021-09-17 2021-10-25
ZA133C6F91 Acquisto camici per collaboratori scolastici n.ordine 6447386 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPSMRC61P08I608L ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA 570.00 570.00
  • SPSMRC61P08I608L   ESPOSTO MARCO - LA CASA DELLA DIVISA
 2021-12-01 2021-12-09
ZA3314C564 ACQUISTO DI N. 20 OSCILLOSCOPI 6022BL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10918280156 Futura Group Srl 1800.00 1800.00
  • 10918280156   Futura Group Srl
 2021-04-15 2021-07-22
ZA33195DF4 PANNELLI IN LEGNO PER ADEGUAMENTO LABORATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPFGNN68H27E704F FALEGNAMERIA GABANELLI DI CAPOFERRI 1652.00 1652.00
  • CPFGNN68H27E704F   FALEGNAMERIA GABANELLI DI CAPOFERRI
 2021-05-04 2021-06-21
ZA430C9957 ACQUISTO MATERIALE PER LAB T.P.S./ROBOTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00228060166 TELMOTOR SPA 2597.25 2597.25
  • 00228060166   TELMOTOR SPA
 2021-04-15 2021-05-21
ZA53131686 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ELETTRONICA IN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10918280156 FUTURA GROUP Srl - divisione editoriale 45.00 45.00
  • 10918280156   FUTURA GROUP Srl - divisione editoriale
 2021-04-12 2021-04-12
ZA534A686A ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTA STAMPANTE A4-A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 427.41 0.00
  • 00209610161   L.UBIALI
 2021-12-30
ZA53A4686A Acquisto Materiale di Cancelleria Carta Stampante A4-A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 427.41 0.00
  • 00209610161   L.UBIALI
 2021-12-30
ZA8306A5CA fattura n. 0113010001544 del 13/02/2021 - ACQUISTO COMPRESSORE + ARMADIO IN METALLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 200.00 200.00
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-02-25 2021-02-25
ZA8306D3DF ACQUISTO BOARMAKER V7 PRO - CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT 390.00 390.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT
 2021-02-11 2021-03-29
ZAA3081BE3 ACQUISTO N. 10 GECOKIT AUTISMO - CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT 2900.00 2900.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT
 2021-02-11 2021-03-19
ZAB3397098 Acquisto n.1 poster formato 70x100 su carta patinata opaca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 25.00 25.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2021-11-05 2021-11-05
ZAC30CE6FE fattura n. WH433 del 12/03/2021 - HOSTING DOMINIO CTSBG.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLDDGI70H12D653Z WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO 48.00 48.00
  • GLDDGI70H12D653Z   WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO
 2021-03-19 2021-03-19
ZAC3479D94 Acquisto n.5 Toner Lexmark n.5 Toner hp 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 1480.17 0.00
  • 02778750246   SOLUZIONE UFFICIO SRL
 2021-12-20
ZAE30F212F fattura n. 69B del 19/03/2021 - ACQUISTO LIBRO "Come oro tra le crepe ovvero l'arte gentile di riparare le relazioni" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 16.00 16.00
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2021-03-29 2021-03-29
ZAF312C0FA MATERIALE EDUCAZIONE FISICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 907.19 907.19
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
 2021-04-15 2021-05-20
ZB1285D52B ACQUISTO GIOCHI x EVENTO COGESTIONE 14-15 MAGGIO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01831450166 SCUOLA UFFICIO SRL 217.00 0.00
  • 01831450166   SCUOLA UFFICIO SRL
 2019-05-16
ZB1320D7AE SANIFICATORI ARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01954641203 BEGHELLI SERVIZI SRL 23723.00 23723.00
  • 01954641203   BEGHELLI SERVIZI SRL
 2021-07-29 2021-08-30
ZB1328227E fattura n. FAP00074 del 23/08/2021 - KIT PLA 600G SPUGNA AGHI FRESE PUNTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 930.00 930.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-08-31 2021-08-31
ZB23159078 ACQUISTO N. 2 LIBRI "SERIATE SUI PASSI DELLA LIBERTą E DELLA DEMOCRAZIA" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 24.00 24.00
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2021-04-15 2021-04-22
ZB3306D6D6 ACQUISTO TASTIERE DIDAKEYS + TRACKBALL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06776850726 AURELIO NICOLODI SOC. COOP SRL 650.00 650.00
  • 06776850726   AURELIO NICOLODI SOC. COOP SRL
 2021-02-12 2021-03-30
ZB4313062D MATERIALE PER LAB. CHIMICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC 475.04 475.04
  • 11331900966   MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC
 2021-05-21 2021-06-29
ZB4316776B ACQUISTO POSTER EVENTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 100.00 100.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2021-04-27 2021-05-17
ZB431B18CE MATERIALE PER LAB. MISURE ELETTRICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 1000.00 1000.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2021-05-21 2021-07-27
ZB5341F3EE Acquisto Corso di formazione e aggiornamento per gli addetti al primo soccorso sull'utilizzo del DEA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03953950163 CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND 700.00 0.00
  • 03953950163   CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND
 2021-12-01
ZB631D6E73 fattura n. FAP00059 del 03/06/2021-MATERIALE x LAB. LOGISTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 600.00 600.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-06-10 2021-06-10
ZB7326DD9D fattura n. 2E del 03/08/2021 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONAMENTO LOCALE SERVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04338040167 TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL 1890.00 1890.00
  • 04338040167   TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL
 2021-08-06 2021-08-30
ZB83286612 Saldo fattura n. 00617 del 30/09/2021 acquisto n.2 lampade per videoproiettori Epson EB585WI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRTSMN76L04G713R BERTI SIMONE 192.00 192.00
  • BRTSMN76L04G713R   BERTI SIMONE
 2021-10-07 2021-10-25
ZBC318A580 MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00228060166 TELMOTOR SPA 9413.31 9413.31
  • 00228060166   TELMOTOR SPA
 2021-05-06 2021-06-29
ZBD309D747 ACQUISTO GADGET PER ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03674850122 MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C. 192.90 192.90
  • 03674850122   MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C.
 2021-02-18 2021-03-24
ZBE31E03AD ACQUISTO SKILLS CARDS + ESAMI ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 756.00 756.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2021-05-31 2021-06-03
ZBF3112A79 ACQUISTO SCAFFALI IN METALLO PER ARCHIVIO C.SO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 229.52 229.52
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-03-24 2021-04-12
ZC23072B47 ACQUISTO PISCINA + PALLINE + SCALETTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 334.80 334.80
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2021-02-11 2021-03-15
ZC330E8DE4 KIT REALTA' VIRTUALE PER ISOLA ROBOTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 1331.00 1331.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-03-16 2021-03-29
ZC433BDB25 LIQUIDAZIONE FORMAZIONE "LA GIUSSTIZIA RIPARATIVA" PROGETTO SIAMO FUORI DAL TUNNEL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MSSBBR68E50L219M MUSSO BARBARA 184.23 184.23
  • MSSBBR68E50L219M   MUSSO BARBARA
 2021-11-04 2021-11-04
ZC631D9EE2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO E ZOCCOLATURA CORRIDOIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00873350169 PAVIMENTI NOBILI SRL 8005.20 8005.20
  • 00873350169   PAVIMENTI NOBILI SRL
 2021-05-31 2021-08-30
ZC634A9596 ORGANIZZAZIONE EVENTO AD ALTA VOCE il 18/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 SIAE 260.00 0.00
  • 01336610587   SIAE
 2021-12-30
ZC730CCFE0 NOLEGGIO STAMPANTE RICOH DX4545 SALA STAMPA DAL 01/03/2021 AL 28/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL - GESTETNER 672.00 0.00
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL - GESTETNER
 2021-03-24
ZC732744F4 fattura n. 041-031991 del 14/07/2021 - MATERIALE x INSTALLAZIONE SANIFICATORI COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 94.67 94.67
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
 2021-07-27 2021-07-27
ZC931D61EC ACQUISTO N. 4 TABLET SAMSUNG S7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA SNC 2402.60 2402.60
  • 01193630520   STUDIO DI INFORMATICA SNC
 2021-05-22 2021-06-11
ZCB2C1142F MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTIFURTO E VIDEOSORVEGLIANZA ISTITUTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04135250167 GLOBAL SECURITY SRL 1193.76 1193.76
  • 04135250167   GLOBAL SECURITY SRL
 2021-03-25 2021-04-15
ZCB3160BE2 fattura n. 0113010005171 del 12/05/2021-MATERIALE DI FERRAMENTA x LAB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 119.30 119.30
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-05-21 2021-05-21
ZCB33DD017 BUONO D'ORDINE N.211 DEL 11/11/2021 N.1 POSTER 100X70 PER IL 25/11/2021 GIORNATA CONTO LA VIOLENZA SULLA DONNA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 65.00 65.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2021-11-20 2021-11-30
ZCC30B9292 fattura n. 102 del 09/03/2021 - ACQUISTO N.2 TABLET SURFACE PRO CON TASTIERA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07785971008 SIGMA SERVICE SRL 2128.00 2128.00
  • 07785971008   SIGMA SERVICE SRL
 2021-03-11 2021-03-26
ZCC33744BD ISTALLAZIONE DELLE LUCI ESTERNE MEPA N.ORD. 1866789 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03447300165 COLMAN LUCA SRL 1836.77 1836.77
  • 03447300165   COLMAN LUCA SRL
 2021-11-20 2021-12-09
ZCD306D214 ACQUISTO SOLLEVATORE MORETTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01864740129 CSL COMMERICIALE SANITARIA LOMBARA SRL 565.00 565.00
  • 01864740129   CSL COMMERICIALE SANITARIA LOMBARA SRL
 2021-02-11 2021-03-23
ZCD30A62E5 MATERIALE ELETTRICO PER LABORATORIO ELETTRO PRO C.SO EUROPA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00123060030 COMOLI FERRARI & C. 440.52 440.52
  • 00123060030   COMOLI FERRARI & C.
 2021-03-01 2021-04-14
ZCD33303B5 Saldo fattura n. V1 1312/21 del 30/09/2021 acquisto prodotti di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 1420.00 1420.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2021-10-02 2021-10-06
ZCD333FDBA Saldo fattura n. 936/2021 FPA del 14/10/2021 riscatto n.60 notebook ordine diretto di acquisto MEPA n.6370624 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 60.00 60.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-10-15 2021-10-25
ZCF306D58F ACQUISTO TAVOLO ERGONOMICO ROPOX VISION D 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 1650.00 1650.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2021-02-11 2021-03-29
ZCF30C0FE6 MATERIALE VARIO DI MANUTENZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 355.30 355.30
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2021-03-23 2021-03-23
ZD131B1FA4 ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ART E DOSSIER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80009810484 GIUNTI EDITORE SPA 48.00 48.00
  • 80009810484   GIUNTI EDITORE SPA
 2021-05-21 2021-06-04
ZD132284ED fattura n. 729/2021 FPA del 08/07/2021 - NOLEGGIO N. 60 NOTEBOOK DELL i5 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 38172.60 38172.60
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-07-22 2021-08-31
ZD1331FC0F Saldo fattura n. PA95 del 28/09/2021 rinnovo protocollo d'intesa CISCO a.s.2021-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03207390968 eForHum - Scarl 1800.00 1800.00
  • 03207390968   eForHum - Scarl
 2021-10-02 2021-10-04
ZD331842CA NOLEGGIO ATTREZZATURA x IDONEITA TECNICA CON VVF 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02513370169 M.G.R.ANTINCENDIO S.r.l. 297.50 297.50
  • 02513370169   M.G.R.ANTINCENDIO S.r.l.
 2021-05-06 2021-05-20
ZD43211514 KIT RINNOVO AMBIENTE VIRTUALE SERVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 609.97 609.97
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-06-22 2021-07-12
ZD7301CE66 ACQUISTO LIBRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L. 11.39 11.39
  • 05329570963   laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L.
 2021-02-11 2021-02-11
ZD82435D5A acquisto stampe n.4 poster 70x100 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 180.00 180.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2021-12-02 2021-12-21
ZD83246839 ACQUISTO BOOK IN PROGRESS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02012680126 TIPOLITO CANDIANI s.a.s. 197.40 197.40
  • 02012680126   TIPOLITO CANDIANI s.a.s.
 2021-06-28 2021-10-25
ZD8324839 Liquidazione fattura n. 0000055 del 07/09/2021 acquisto Book in Progress 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02012680126 TIPOLITO CANDIANI s.a.s. 197.40 197.40
  • 02012680126   TIPOLITO CANDIANI s.a.s.
 2021-10-15 2021-10-25
ZD83435D5A ACQUISTO STAMPE N.4 POSTER 70X100 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 180.00 180.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2021-12-02 2021-12-21
ZD8344876A Acquisto cancellini n.20 per lavagne ordine N.226 del 06/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 7.40 7.40
  • 00209610161   L.UBIALI
 2021-12-13 2021-12-13
ZDA317D8D3 fattura n. 20-229E del 11/06/2021 - ESAME FIRST CERTIFICATE DEL 15/05/2021 x 10 ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03264030168 ANDERSON HOUSE srl 1850.00 1850.00
  • 03264030168   ANDERSON HOUSE srl
 2021-06-21 2021-06-21
ZDB301A35B FORNITURA PANNELLI INFRAROSSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04254050232 TROTEC INTERNATIONAL GMBH & C. S.A.S. 150.00 150.00
  • 04254050232   TROTEC INTERNATIONAL GMBH & C. S.A.S.
 2021-01-11 2021-02-11
ZDB307A4BB MANUALE DI METEOROLOGIA AERONAUTICA -LOGISTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05329570963 laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L. 20.00 20.00
  • 05329570963   laFeltrinelli InternetBookshop S.R.L.
 2021-03-15 2021-03-15
ZDB3087D6A ACQUISTO KIT CACCIA TAB + ZOE EVO AUTISMO + LULA 360 + ZOE EVO PLUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 5400.00 5400.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2021-04-01 2021-05-21
ZDB314C2D6 ACQUISTO SEDIE PER UFFICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01192290516 EUROCART S.R.L. 2336.00 146.00
  • 01192290516   EUROCART S.R.L.
 2021-04-15 2021-05-20
ZDC3021366 ASSISTENZA INFORMATICA 30H LUGLIO-DICEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1140.00 1140.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-02-25 2021-02-25
ZDE3128DEA ACQUISTO N.4 TABLET SAMSUNG S6 LITE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 1308.00 0.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-04-09
ZE131E45FA KIT MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 49.00 49.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-05-31 2021-06-03
ZE1332975D Saldo fattura n. 0140-000059 del 29/10/2021 acquisto lavatrice BEKO WUX8132 ordine diretto MEPA n.6358758 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00011820123 Ferrazzi Carlo e figlio di Ferrazzi AC s.a.s. 260.00 260.00
  • 00011820123   Ferrazzi Carlo e figlio di Ferrazzi AC s.a.s.
 2021-11-13 2021-11-20
ZE33087D9C TABLET NOW SYSTEM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 1150.00 1150.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2021-04-01 2021-04-22
ZE331666AC ACQUISTO CAVO HDMI + ADATTATORE USB 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 44.00 44.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-04-27 2021-05-07
ZE33319705 Saldo fattura n. 983/2021 FPA del 29/10/2021 corso di formazione programmi AXIOS assistenti amministrativi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 300.00 300.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-11-13 2021-11-20
ZE33369D65 Rilegatura registri perpetui dei voti a.s.2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524700162 CORTI VINCENZO SRL 175.00 0.00
  • 03524700162   CORTI VINCENZO SRL
 2021-11-20
ZE52822544 ACQUISTO SOFTWARE MIND EXPRESS 4 FULL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00362380511 ELEAR SRL 300.00 0.00
  • 00362380511   ELEAR SRL
 2019-04-19
ZE633C8034 acquisto licenza goole workspace for education-teaching and learning upgrade su Mepa n.ord.6448039 del 06-11-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 300.00 300.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-11-20 2021-12-18
ZEC2DC5545 FIBRA OTTICA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 12878470157 FASTWEB 22877.08 0.00
  • 12878470157   FASTWEB
 2020-08-03
ZED3233909 MATERIALE x MODELLISMO NAVALE LOGISTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 182.36 182.36
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
 2021-06-22 2021-07-27
ZEE308C72B ACQUISTO N. 40 NOTEBOOK CONSIP 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00929440592 INFORDATA 25920.00 25920.00
  • 00929440592   INFORDATA
 2021-02-12 2021-10-07
ZEE32A66B4 n. 1274/2021 del 26/08/2021 - TARGHE + ETTICHETTE PON SUSSIDI DIDATTICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. 152.60 152.60
  • 00619850589   Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.
 2021-08-31 2021-08-31
ZEF3181855 ACQUISTO ESAMI BASE/FULL + SKILLS CARDS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 855.00 855.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2021-04-28 2021-05-17
ZF02F88B80 ASSICURAZIONE COVID19 A COPERTURA DEL PERSONALE DOCENTE, ATA ED ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 Chubb European Group SE 3435.70 3435.70
  • 04124720964   Chubb European Group SE
 2020-12-04 2021-02-11
ZF030728F8 ACQUISTO LETTINO CAMBIO PANNOLINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04760660961 DOCTOR SHOP 170.00 170.00
  • 04760660961   DOCTOR SHOP
 2021-02-11 2021-03-19
ZF23379789 Liquidazione contratto di prestazione d'opera intellettuale prot..n.4642/VII.8 "Sportello di ascolto psicologico" a.s.2021/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO WLCCST63M41A246F WALCHER CRISTINA 7718.27 1414.91
  • WLCCST63M41A246F   WALCHER CRISTINA
 2021-12-02 2021-12-10
ZF533FD555 Acquisto Kit vcideo sorveglianza ordine n. 6479198 mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 66.00 66.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-11-30 2021-12-03
ZF6310D645 ACQUISTO N. 70 KINGSTON SSD INTERNO A400 240GB SATA 2,5" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 2373.00 2373.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2021-03-24 2021-04-14
ZF92F87A51 ACQUISTO REGISTRI PERPETUI DEI VOTI + RILEGATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524700162 CORTI VINCENZO SRL 175.00 175.00
  • 03524700162   CORTI VINCENZO SRL
 2020-12-04 2021-03-19
ZF9317CAA1 ACQUISTO WEBCAM + LAMPADA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 103.00 103.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2021-05-24 2021-06-04
ZF9347C4F6 Acquisto materiale quadro porta reversibile per laboratorio DPTP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 73.93 0.00
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2021-12-20
ZFA34AB445 Aquisto Materiale di Cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 245.90 0.00
  • 00209610161   L.UBIALI
 2021-12-30