Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Ettore Majorana" 2022 2023-01-24
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
6837138B6 fattura n. 701 del 07/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTSRD87B26L388X CARTUCCIA STORE DI CROTTI ROBERTO & CONSONNI LUCA 36.90 36.90
  • CRTSRD87B26L388X   CARTUCCIA STORE DI CROTTI ROBERTO & CONSONNI LUCA
 2022-07-13 2022-08-11
8985881794 fattura n. 000000001113 del 04/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITASLIA 14322.50 14322.50
  • 97819940152   AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITASLIA
 2022-03-29 2022-03-29
90492182EE Acquisto Digital Board PON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 76393.44 76393.44
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2021-12-30 2022-03-05
9225191471 Saldo-fattura n. V3 199/22 del 19/09/2022 Pon 13.1.1A-fesrpon-lo 2021-70 Rete Cablate-locali trattativa diretta Mepa n.2133255 del 12/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01947470165 SUARDI S.R.L. 49269.76 49269.76
  • 01947470165   SUARDI S.R.L.
 2022-09-22 2022-09-22
Z02372DA5A fattura n. 22/P7 del 22/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053860167 ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. 1470.00 1470.00
  • 01053860167   ARLECCHINO VIAGGI S.R.L.
 2022-07-27 2022-07-27
Z032851915 ACQUISTO MONITOR x AULA MMX-3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 355.02 355.02
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-02-07 2022-04-26
Z0339072B4 acquisto n.4 monitor HP-M27f (27) ordine Mepa n.7066640 del 12/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14197361000 GRUPPO GALAGANT SRL 618.96 618.96
  • 14197361000   GRUPPO GALAGANT SRL
 2022-12-12 2022-12-21
Z043529D4E Acquisto n.60 Biglietti Tram ATB per PCTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02967830163 ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO 109.09 109.09
  • 02967830163   ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO
 2022-02-12 2022-03-11
Z05363AD90 fattura n. 8732 del 31/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02511020162 LEGGERE SRL A SOCIO UNICO 39.12 39.12
  • 02511020162   LEGGERE SRL A SOCIO UNICO
 2022-06-15 2022-07-06
Z05369BEA0 fattura n. 12200603500000000586 del 16/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 215.57 215.57
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
 2022-06-21 2022-07-07
Z0735DA9C9 n. 588 del 13/04/2022 acquisto poster GF STUDIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 50.00 50.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2022-04-20 2022-04-26
Z073793456 Rinnovo D.P.O. Privacy 2.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL 640.00 0.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM SRL
 2022-10-06
Z08359F9DD fattura n. 175 del 05/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 1490.00 1490.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-07-13 2022-07-14
Z0838AC6FF fattura n. 121PA/2022 del 22/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 269.00 269.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-11-24 2022-11-24
Z093578993 fattura n. 163 del 08/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03674850122 MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C. 124.53 124.53
  • 03674850122   MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C.
 2022-03-18 2022-03-29
Z09362276F fattura n. 01782/22 del 26/04/2022 rinnovo abbonamento amministrare la scuola eruoedizione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO
 2022-05-05 2022-05-18
Z09362F35F n. V1 705/22 del 06/05/2022 Eredi di Beretta acquisto prodotti di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 1481.55 1481.55
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2022-05-18 2022-05-24
Z0A393E317 sostituzione vetro rotto palestra 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01272070168 MI.CO. srl 200.00 200.00
  • 01272070168   MI.CO. srl
 2022-12-22
Z0D34AA85B Acquisto n.2 Lava-Asciuga Pavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01264220169 FAIP SRL 4098.36 4098.36
  • 01264220169   FAIP SRL
 2021-12-30 2022-02-22
Z0F35FD4ED n. 403/00 del 18/05/2022 Area Protech SRL acquisto n.3 telefoni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03568180164 AREA PROTECH srl 425.00 425.00
  • 03568180164   AREA PROTECH srl
 2022-05-27 2022-06-16
Z0F362FADF n. 284/E del 02/05/2022 Albamatic srl acquisto materiale informatico cts 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 990.00 990.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2022-05-19 2022-05-23
Z10362CF05 n. V3-14469 del 04/05/2022 Borgione centro didattico srl acquisto giochi CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 635.64 635.64
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2022-05-18 2022-05-21
Z1135789C5 fattura n. 164 del 08/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03674850122 MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C. 468.47 468.47
  • 03674850122   MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C.
 2022-03-18 2022-03-29
Z11361E7E6 n. 281/E del 29/04/2022 ALBAMATIC ACQUISTO MATERIALE INFORMATICA PER CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 1305.00 1305.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2022-05-06 2022-05-23
Z1136BD15A FATTURA N. 7913/FVISE DEL 27/05/2022 RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TEM.GIURIDICHE N.2 UTENTI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 323.20 323.20
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2022-05-14 2022-06-30
Z12359EAE9 fattura n. 78/2022 del 29/04/2022 PON RETI LOCALI CLABATE PROGESTISTA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03299280127 HGT SRL 4000.00 4000.00
  • 03299280127   HGT SRL
 2022-05-06 2022-05-18
Z1236CA567 fattura n. 0113150003638 del 17/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 90.74 90.74
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2022-06-21 2022-07-08
Z14355E5F5 n. H00279 del 19/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI srl 1211.40 1211.40
  • 01366740163   PANZERI srl
 2022-03-28 2022-04-07
Z1436404F2 n. 3772/P del 31/05/2022 Gruppo Giodicart srl acquisto giochi educativi -CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART SRL 306.39 306.39
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART SRL
 2022-06-16 2022-07-12
Z15366199C fattura n. 112B del 20/05/2022 L. TERZO MONDO SNC ACQUISTO LIBRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 28.00 28.00
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2022-05-31 2022-06-16
Z16361A889 FATTURA N. 5730000043 DEL 31/05/2022 PRENOTAZIONE CAMERA SINGOLA DAL 09 AL 10 MAGGIO 2022 PER EVENTO SULLA LEGALITĄ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 102.18 102.18
  • 04440220962   NH ITALIA, SPA -NH BERGAMO
 2022-04-22 2022-06-13
Z1637C3620 Saldo-fattura n. 716/00 del 19/09/2022 Contratto di manutenzione sull'impianto eMG80 EQUIPAGGIATO CON BRIU2 HYB8 SLB16 Buono d'ordine 441 del 15/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03568180164 AREA PROTECH srl 400.00 400.00
  • 03568180164   AREA PROTECH srl
 2022-09-21 2022-09-22
Z173518EEA Saldo fattura n. 10PA/2022 del 10/02/2022 Amquadro srl acquisto monitor +cavi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 1895.00 1895.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-02-11 2022-02-22
Z183070A34 NOLEGGIO STAMPANTE SP8300DN UFF. DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL 4.11 4.11
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL
 2022-02-09 2022-02-25
Z1835DBB1D FATTURA N. 4600030588 DEL 30/04/2022 ACQUISTO BIGLIETTI TRENO MILANO CENTRALE-TORINO PORTA NUOVA PER EVENTO SULLA LEGALITĄ 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 27.55 27.55
  • 05403151003   Trenitalia S.P.A.
 2022-04-02 2022-05-20
Z183880A5A fattura n. 8133825 del 09/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT s.r.l. 8.00 8.00
  • 03675290286   OFFICE DEPOT s.r.l.
 2022-11-23 2022-11-24
Z193941E0A Acquisto armadio metallico ante scorrevoli per laboratori buono ordine 503 del 22/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 395.00 0.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2022-12-23
Z1A3807B72 ACQUISTO CARTA REGALO DECATHLON - fattura n. 12200603500000001093 del 10/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 50.00 50.00
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
 2022-10-11 2022-10-17
Z1C388D859 acquisto materiale di manutenzione buono ordine 473 del 11/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00222680167 POMA MARIO s.r.l. 25.75 25.75
  • 00222680167   POMA MARIO s.r.l.
 2022-11-29 2022-12-05
Z1C3911E29 acquisto materiale elettrico amplificatore portatile con microfono buono d'ordine 492 del 13/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 39.00 39.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-12-13 2022-12-20
Z1F352833F fattura n. 47/PA del 18/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01831450166 SCUOLA UFFICIO SRL 377.90 377.90
  • 01831450166   SCUOLA UFFICIO SRL
 2022-02-26 2022-03-14
Z21361E945 fattura n. 9/2022 del 30/04/2022 servizio fotografico Redolfi Simone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02202340168 Fotografia Redolfi di Redolfi Simone snc 220.00 220.00
  • 02202340168   Fotografia Redolfi di Redolfi Simone snc
 2022-05-09 2022-06-09
Z2235A9DBF FATTURA N. 1120000068 DEL 31/03/2022 NECROLOGIA SESAAB SERVIZI SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 55.05 55.05
  • 02270180165   SESAAB SERVIZI SRL
2022-04-20 2022-04-22
Z23369AC3D fattura n. 002146 del 31/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 540.00 540.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2022-06-14 2022-06-28
Z2336A1EF4 Sostituzione vetro rotto succursale Corso Europa Seriate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01272070168 MI.CO. srl 500.00 500.00
  • 01272070168   MI.CO. srl
 2022-10-06 2022-10-26
Z2434FEEC7 Saldo fattura rinnovo abbonamento aggiornamento+assistenza EDT dal 01-02-2022 al 01 02- 2023 ordine MEPA n.6621356 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07363920013 INDEX EDUCATION ITALIA SRL 396.00 396.00
  • 07363920013   INDEX EDUCATION ITALIA SRL
 2022-02-05 2022-02-21
Z24354A9A8 Saldo fattura n. 14PA/2022 del 25/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 111.00 111.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-02-26 2022-03-15
Z2734B1941 Acquisto n.10 Pc+ 2 monitor+10 assistenza Convenzione CONSIP ordine n.6578025 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE SPA 5416.00 5416.00
  • 04472901000   CONVERGE SPA
 2022-02-12 2022-10-26
Z2834EF5D6 Servizio assistenza e redazione nuove linee guida AG.I.D. progetto C.A.D. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL 450.00 450.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM SRL
 2022-02-12 2022-03-15
Z293422670 Acquisto materiale di manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 0.02 0.02
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2022-02-10 2022-02-10
Z293873159 PACTA ARSENALE DEI TEATRI - biglietti ingresso evento - fattura n. FATTPA 7_22 del 11/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06040800960 PACTA ARSENALE DEI TEATRI 440.00 440.00
  • 06040800960   PACTA ARSENALE DEI TEATRI
 2022-11-14 2022-11-21
Z2B33E8A65 Acquisto Convenzione Consip-Mepa acquisto PC+Monitor n. ordine 6477311 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04472901000 CONVERGE SPA 7200.00 7200.00
  • 04472901000   CONVERGE SPA
 2021-12-01 2022-10-26
Z2C35EF655 n. 833 del 30/04/2022 SHELLI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04339990162 SHELLI S.R.L. 435.00 435.00
  • 04339990162   SHELLI S.R.L.
 2022-05-06 2022-05-21
Z2C371F284 fattura n. 22921158 del 30/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00123060030 COMOLI FERRARI & C. 3553.00 3553.00
  • 00123060030   COMOLI FERRARI & C.
 2022-10-06 2022-10-17
Z2F349F05E Acquisto Mteriale di consumo Kit Udienza2 + supporto+tappo+placca 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 156.67 156.67
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2021-12-29 2022-03-28
Z303834255 fattura n. WH1599 del 19/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLDDGI70H12D653Z WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO 465.00 465.00
  • GLDDGI70H12D653Z   WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO
 2022-10-24 2022-10-26
Z31356E0EE fattura n. 196 del 31/03/2022 Global security srl manutenzionee adeguamento impianto antifurto e videosorvaglianza a.s. 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04135250167 GLOBAL SECURITY SRL 1201.52 1201.52
  • 04135250167   GLOBAL SECURITY SRL
 2022-04-20 2022-04-21
Z313672CD3 fattura n. 0113010004115 del 20/05/2022 Bricoman acquisto acquisto materiale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 92.83 92.83
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2022-06-13 2022-06-13
Z3137004BA Acquisto materiale didattico scientifico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00574281200 FABBI IMOLA SRL 6000.00 0.00
  • 00574281200   FABBI IMOLA SRL
 2022-10-06
Z3231F227A ASSICURAZIONE MULTIRISCHI ANNUALE - DAL 30/06/2021 AL 30/06//2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 3194.00 3194.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
 2022-07-22 2022-08-11
Z333657718 fattura n. 8/001 del 25/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRZNTN82C25M208T ANTONIO MARZICO 727.27 727.27
  • MRZNTN82C25M208T   ANTONIO MARZICO
 2022-07-27 2022-08-11
Z343530F3B Rinnovo Contratto Assistenza anno 2022 ordine n.6647818 Mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1800.00 1800.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2022-02-16 2022-03-15
Z34383880B [ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - FAIP SRL] FATTURA n. 372/PA del 31/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01264220169 FAIP SRL 994.79 994.79
  • 01264220169   FAIP SRL
 2022-11-09 2022-11-10
Z353599E10 fattura n. 83/PA del 28/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 282.38 282.38
  • 00209610161   L.UBIALI
 2022-04-19 2022-04-21
Z3535D5423 fattura n. 118 del 17/05/2022 Premedia materiale informatico cts 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 2038.00 2038.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-05-24 2022-06-15
Z3637F87FE FORNITURA MAGLIETTE COLORE BIANCO (150gr) + LOGO MAJORATONA 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03674850122 MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C. 2765.00 2765.00
  • 03674850122   MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C.
 2022-10-06 2022-10-26
Z3735DD22D fattura n. 00235/12/2022 del 10/05/2022 Centro Viaggi Graffiti Sasselli 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03016620175 CENTRO VIAGGI GRAFFITI 348.00 348.00
  • 03016620175   CENTRO VIAGGI GRAFFITI
 2022-05-19 2022-05-24
Z3738095E4 [Servizio di soccorso con ambulanza a evento del 18/10/2022] fattura n. 756 del 18/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03748460163 PADANA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N. 300.00 300.00
  • 03748460163   PADANA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.
 2022-10-26 2022-11-09
Z39384AF88 BIGLIETTI AEREI A/R - SEMINARIO INVERNALE PRESSO ACCADEMIA OTZENHAUSEN [fattura n. 48/P7 del 24/10/2022] 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053860167 ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. 2084.70 2084.70
  • 01053860167   ARLECCHINO VIAGGI S.R.L.
 2022-10-25 2022-11-16
Z3A3029351 fattura n. 1021075767 del 30/03/2021-SPESE POSTALI GENNAIO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 238.92 238.92
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2022-01-22 2022-03-16
Z3A37D08D3 ACQUISTO SERRATURE + SPESE DI SPEDIZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00222680167 POMA MARIO s.r.l. 200.88 200.88
  • 00222680167   POMA MARIO s.r.l.
 2022-10-06 2022-11-09
Z3B36D7296 Ordine diretto MEPA n.6845242 del 18/06/2022 acquisto braccio robotico per progetto CARIPLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00736410150 ABB S.P.A. 19700.00 0.00
  • 00736410150   ABB S.P.A.
 2022-10-26
Z3C39180FD iscrizione Nao challenge gare d'istituto ordine 8844 del 14/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95066530106 SCUOLA DI ROBOTICA -ASSOCIAZIONE CULTURALE 200.00 200.00
  • 95066530106   SCUOLA DI ROBOTICA -ASSOCIAZIONE CULTURALE
 2022-12-15 2022-12-16
Z3D3593945 Noleggio stampante Ricoh sala stampa modello DX4545 matricola N6981200077 dal 01/03/2022 al 28/02/2023 ordine MEPA n.6703322 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL 672.00 672.00
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL
 2022-03-14 2022-12-06
Z3D371A8A9 fattura n. 371 \PA del 25/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCIUFFICIO SRL 436.00 436.00
  • 00950501007   AGENZIA DELLE ENTRATE - BERGAMO
  • 01813500541   PUCCIUFFICIO SRL
 2022-07-28 2022-08-11
Z3E386F64C fattura n. V00348 del 24/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04654610874 INFORMATICA.NET SRL 816.90 816.90
  • 04654610874   INFORMATICA.NET SRL
 2022-11-28 2022-11-28
Z3E390051B acquisto materiale tecnico didattico scientifico bilancia buono d'ordine 486 del 09/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02803441209 DI GIOVANNI SRL 206.20 206.20
  • 02803441209   DI GIOVANNI SRL
 2022-12-12 2022-12-20
Z40354C9B7 fattura n. C0FE000744 del 22/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02265850160 UFFICIO MODERNO SRL 69.67 69.67
  • 02265850160   UFFICIO MODERNO SRL
 2022-02-26 2022-03-11
Z4036F0EC0 fattura n. 0000085 del 30/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02012680126 TIPOLITO CANDIANI s.a.s. 845.00 845.00
  • 02012680126   TIPOLITO CANDIANI s.a.s.
 2022-10-05 2022-10-17
Z4037A98E7 FATTURA N. T466/22 DEL 19/09/2022 ACQUISTO BIGLIETTI AEREO OTZENHAUNSEN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 220.00 220.00
  • 01888160981   IL MONTICOLO VACANZE Srl
 2022-09-07 2022-09-22
Z413598FA6 SALDO fattura n. 2/001 del 01/04/2022 Europremi medagliette 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01607330162 EUROPREMI SNC di BETTONI FRANCO e C. 114.00 114.00
  • 01607330162   EUROPREMI SNC di BETTONI FRANCO e C.
 2022-04-06 2022-04-08
Z4333299E1 ACQUISTO RINNOVO D.P.O PRIVACY 2.0 MEPA N.ORD.6358836 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL 640.00 640.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM SRL
 2021-11-20 2022-02-08
Z4337A37AA Saldo-fattura n. 8069224 del 05/09/2022 acquisto Carta A4 buono d'ordine n.431 del 05-09-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT s.r.l. 1197.00 1197.00
  • 03675290286   OFFICE DEPOT s.r.l.
 2022-09-13 2022-09-22
Z4339081FE acquisto materiale elettrico buono d'ordine 493 del 12/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02260400169 SORLINI DINI S.N.C. DI SORLINI EGIDIO & C. 3700.00 0.00
  • 02260400169   SORLINI DINI S.N.C. DI SORLINI EGIDIO & C.
 2022-12-12
Z44366E18C fattura n. FPA 1/22 del 06/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PPNDRA64C30I728T PAPINI DARIO 98.00 98.00
  • PPNDRA64C30I728T   PAPINI DARIO
 2022-06-18 2022-07-02
Z462FE5D18 MANUTENZIONE VERDE ISTITUTO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VVSGPP47A06A794E VAVASSORI GIUSEPPE 3250.00 3250.00
  • VVSGPP47A06A794E   VAVASSORI GIUSEPPE
 2020-12-23 2022-02-08
Z46392691D acquisto materiale di pulizia sanificazione buono ordine 497 del 16/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 2648.74 0.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2022-12-17
Z4837FAB3D fattura n. 952 del 03/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTSRD87B26L388X CARTUCCIA STORE DI CROTTI ROBERTO & CONSONNI LUCA 40.98 40.98
  • CRTSRD87B26L388X   CARTUCCIA STORE DI CROTTI ROBERTO & CONSONNI LUCA
 2022-10-04 2022-10-17
Z493411D83 Contratto di prestazione occasionale-attivitą performativa Kintsugi Prot.n5463/VII.3 del 23/11/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95198560161 ASSOCIAZIONE O'CIPHER 660.00 660.00
  • 95198560161   ASSOCIAZIONE O'CIPHER
 2021-12-22 2022-01-27
Z493533E12 Saldo fattura n. 17/A del 22/02/2022 acquisto carta pergamena buono d'ordine n.259 del 14/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD S.R.L. 35.66 35.66
  • 05083120153   DIDATTICA NORD S.R.L.
 2022-02-26 2022-03-14
Z4935AC6A7 FATTURA N. 20 DEL 13/05/2022 CARNAVAL PLAST DI MASCOLO SAS ACQUISTO TOGHE E TOCCHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2520.00 2520.00
  • 10464610152   CARNAVAL PLAST S.AS. DI MASCOLO ENRICO & C.
 2022-03-21 2022-06-11
Z4C34C4D4A FATTURA N.3/PA DEL 11 GENNAIO 2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80.82 80.82
  • 00209610161   L.UBIALI
 2022-01-11 2022-02-07
Z4E31DB08B NOLEGGIO NR. 2 FOTOCOPIATORI SALA STAMPA/CSO EUROPA x 12 MESI DAL 01/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 1480.08 1480.08
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2021-05-25 2022-03-16
Z4E35EF5B1 fattura n. 107 del 05/05/2022 Premedia srl giochi CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 39.00 39.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-05-18 2022-06-10
Z4F38C75EE stampa 1000 copie opuscolo Open Day buono ordine 478 del 26/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 350.00 350.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2022-11-29 2022-12-05
Z5036A9EC7 NOLEGGIO AMBULANZA PADANA EMERGENZA FESTA FINE A.S. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03748460163 PADANA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N. 260.00 260.00
  • 03748460163   PADANA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.
 2022-06-20 2022-07-07
Z51366E703 fattura n. 1E del 09/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04338040167 TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL 170.00 170.00
  • 04338040167   TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL
 2022-06-20 2022-07-07
Z5335AD422 fattura n. 259 del 31/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03674850122 MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C. 1160.00 1160.00
  • 03674850122   MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C.
 2022-04-06 2022-04-08
Z553700791 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCIENTIFICO PNSD-STEM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3000.00 3000.00
  • 00574281200   FABBI IMOLA SRL
 2022-10-06 2022-11-10
Z5735B6266 fattura n. 113 del 05/05/2022 Premedia srl acquisto materiale informatico cts 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 1050.00 1050.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-05-19 2022-06-13
Z5737D7F6F fattura n. 8087258 del 22/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT s.r.l. 124.29 124.29
  • 03675290286   OFFICE DEPOT s.r.l.
 2022-09-23 2022-09-23
Z5738A6C84 COOPERATIVA CITTĄ ALTA - BUONO PIZZA fattura n. 262 del 25/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01299050169 COOPERATIVA CITTĄ ALTA 145.45 145.45
  • 01299050169   COOPERATIVA CITTĄ ALTA
 2022-11-29 2022-11-29
Z59303B802 SALDO fattura n. 0012000988 del 16/02/2021 - Canone opzione traffico voce compreso VoiceNet 01.03.2021 / 30.04.2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09995550960 Irideos S.p.A. 2280.00 2280.00
  • 00950501007   AGENZIA DELLE ENTRATE - BERGAMO
  • 09995550960   Irideos S.p.A.
 2022-02-01 2022-11-03
Z593739780 n. V1 1159/22 del 06/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 5749.69 5749.69
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2022-08-11 2022-08-11
Z5A34C0F5F Saldo fattura n. 12B del 21/01/2022 acquisto libri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 249.50 249.50
  • 02093860167   LIBRERIA TERZO MONDO
 2022-01-31 2022-02-08
Z5C36F5702 n. V1 1037/22 del 16/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 460.00 460.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2022-07-21 2022-08-11
Z5E3468B98 Acquisto Rinnovo programmi AXIOS anno scolastico 2022 ordine n.6539034 Mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 4000.00 4000.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2021-12-20 2022-01-27
Z5E3575111 Saldo fattura n. 0113140001119 del 05/03/2022 acquisto materiale vario di consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 25.37 25.37
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2022-03-09 2022-03-16
Z5F344156C Acquisto n.2 cornice a giorno n. ordine 6517704 Mepa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11312370155 CRG SRL 35.20 35.20
  • 11312370155   CRG SRL
 2021-12-06 2022-01-24
Z633630F8D n. V3-17264 del 26/05/2022 Borgione centro didattico srl acquisto giochi educativi cts 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 272.22 272.22
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2022-06-06 2022-06-16
Z6528EAB37 ACQUISTO CARROZZINA DISABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02292840127 MEDILAND S.R.L. 184.50 0.00
  • 02292840127   MEDILAND S.R.L.
 2019-08-02
Z6535C350D fattura n. 90 del 21/04/2022 acquisto materiale informatico Premedia srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 3269.00 3269.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-04-26 2022-05-18
Z653704B9C n. 45105 del 29/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 790.00 790.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2022-09-23 2022-09-23
Z6737064A9 fattura n. 73PA/2022 del 12/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 3636.00 3636.00
  • 00950501007   AGENZIA DELLE ENTRATE - BERGAMO
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-07-14 2022-08-11
Z6738F658E Noleggio autobus tratta Seriate - Bolgare - Seriate - 12/12/2022 - Autoservizi Zambetti S.r.l. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02257280160 ZAMBETTI AUTOSERVIZI 300.00 0.00
  • 02257280160   ZAMBETTI AUTOSERVIZI
 2022-12-21
Z6A3827E2F [Acquisto materiale informatico] fattura n. 105PA/2022 del 24/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 625.00 625.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-10-25 2022-10-26
Z6E347FACC Acquisto Materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 528.20 528.20
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2021-12-20 2022-01-28
Z6F3720E61 ACQUISTO SERRAMENTI E VETRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 39870.00 0.00
  • 01272070168   MI.CO. srl
 2022-08-30
Z7135C374E fattura n. 101 del 27/04/2022 PREMEDIA s.r.l. acquisto materiale informatico cts 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 3394.00 3394.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-05-06 2022-05-23
Z71360139E n. 949 del 30/04/2022 SHELLI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04339990162 SHELLI S.R.L. 145.00 145.00
  • 04339990162   SHELLI S.R.L.
 2022-05-06 2022-05-17
Z7235D92A9 fattura n. 789 del 06/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03633500164 M.A.ME SNC 788.13 788.13
  • 03633500164   M.A.ME SNC
 2022-04-20 2022-04-21
Z723724713 fattura n. 78-FE del 28/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01472240165 S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE) 94.50 94.50
  • 01472240165   S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE)
 2022-07-27 2022-08-11
Z7437235F7 NOLEGGIO MULTIFUNIONI DIGITALOLIVETTI D-COPIA 5500MF PLUS SEDE VIA PARTIGIANI N.1 SALA STAMPA DAL 23/07/2022 AL 22/07/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 660.00 330.00
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2022-07-28 2022-11-03
Z74379278E Contratto di fornitura servizi infermieristici a.s.2022/2023 prot.n.3955/VI.2 del 30/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02906930165 NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 9500.00 1400.00
  • 02906930165   NAMASTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
 2022-08-31 2022-11-10
Z75357292F Ordine diretto di acquisto MEPA n.6679515 noleggio fotocopiatore Olivetti D-COPIA 5000MF dal 12/03/2022 al 11/03/2023 ufficio segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 720.00 540.00
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2022-04-19 2022-10-01
Z77352D9B7 Acquisto materiale informatico penne per monitor interattivi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02855790982 TECNOFFICE SRL 416.77 416.77
  • 02855790982   TECNOFFICE SRL
 2022-02-12 2022-04-08
Z7836E929E n. 454/E del 14/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01880180169 TECNO SYSTEM S.R.L. 230.00 230.00
  • 01880180169   TECNO SYSTEM S.R.L.
 2022-07-21 2022-08-11
Z7A36A2F8A ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 371.71 371.71
  • 03585750155   IPER MONTEBELLO S.P.A.
 2022-06-18 2022-07-06
Z7A38EAF68 acquisto materiale elettrico buono d'ordine 480 del 05/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 195.90 0.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2022-12-12
Z7B357AF2A Saldo fattura n. 281 del 14/03/2022 acquisto buoni premi+amazon kindle 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRTSRD87B26L388X CARTUCCIA STORE DI CROTTI ROBERTO & CONSONNI LUCA 393.36 393.36
  • CRTSRD87B26L388X   CARTUCCIA STORE DI CROTTI ROBERTO & CONSONNI LUCA
 2022-03-16 2022-04-06
Z7D362ABB0 FATTURA N. 115/PA DEL 28/04/2022 ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA DIPLOMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17.75 17.75
  • 01831450166   SCUOLA UFFICIO SRL
 2022-05-06 2022-05-18
Z7D3772D1E fattura n. 4/PA del 30/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053860167 ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. 296.00 296.00
  • 01053860167   ARLECCHINO VIAGGI S.R.L.
 2022-08-31 2022-08-31
Z7D37AA667 ACQUISTO BUSTE A3 PER VERIFICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 616.00 616.00
  • 00209610161   L.UBIALI
 2022-10-06 2022-10-18
Z7E34E1CCD Saldo fattura n. 000133 del 20 gennaio 2022 servizio skill card ed esame ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 472.50 472.50
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2022-02-01 2022-02-08
Z7E3864374 fattura n. 114PA/2022 del 03/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 117.00 117.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-11-05 2022-11-10
Z80358B64C fattura n. 2022/FS/1315 del 14/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10918280156 Futura Group Srl 49.00 49.00
  • 10918280156   Futura Group Srl
 2022-03-18 2022-04-06
Z803601B95 fattura n. 160 del 15/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 3070.00 3070.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-06-21 2022-07-07
Z813540E51 Saldo fattura n. 2022/RFE/0000429 del 23/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00875360018 REALE MUTUA ASSICURAZIONI 485.35 485.35
  • 00875360018   REALE MUTUA ASSICURAZIONI
 2022-02-26 2022-03-14
Z813644C7C n. 1588/2022 del 09/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. 96.60 96.60
  • 00619850589   Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.
 2022-06-20 2022-07-07
Z823516529 fattura n. FATTPA 7_22 del 06/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03264270160 IMMOBILIARI ML S.R.L. 327.88 327.88
  • 03264270160   IMMOBILIARI ML S.R.L.
 2022-04-04 2022-04-04
Z82367D7B0 n. 43347 del 31/05/2022 CAMPUSTORE PROGETTO CARIPLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 13260.00 13260.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2022-06-13 2022-06-28
Z8435C038F fattura n. 22VP000024 del 06/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02879420962 NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.p.A. 3981.95 3981.95
  • 02879420962   NEXT HARDWARE & SOFTWARE S.p.A.
 2022-04-21 2022-05-16
Z84361DDB7 fattura n. 113/PA del 22/04/2022 acquisto materiale per cerimonia diplomi scuola ufficio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01831450166 SCUOLA UFFICIO SRL 27.62 27.62
  • 01831450166   SCUOLA UFFICIO SRL
 2022-05-05 2022-05-18
Z843812F02 Prenotazione Visita guidata -Cittą Alta contratto di prestazione d'opera 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NDAMGL85R53A794L NADIA MANGILI 130.00 130.00
  • NDAMGL85R53A794L   NADIA MANGILI
 2022-11-28 2022-12-09
Z853594DA8 n. 401 del 21/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 25.00 25.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2022-03-24 2022-04-06
Z863559FB2 n. 118/PA/2022 del 23/05/2022 Maieutica acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC 302.30 302.30
  • 11331900966   MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC
 2022-06-13 2022-06-16
Z8836E5151 Saldo -fattura n. 2022008373 del 17/10/2022 sistemazione citofoni Corso Europa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08786190150 Siram S.p.A. 1791.70 1791.70
  • 08786190150   Siram S.p.A.
 2022-10-20 2022-10-26
Z8A361512A fattura n. 001550 del 21/04/2022 AICA ESAME ECDL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 31.50 31.50
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2022-05-06 2022-05-17
Z8A3720307 Acconto-Lavori di tinteggiatura e verniciatura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LNGNDR77C03I628T L.A. FINITURE D'INTERNI DI LONGA ANDREA 29050.00 20000.00
  • LNGNDR77C03I628T   L.A. FINITURE D'INTERNI DI LONGA ANDREA
 2022-08-30 2022-09-27
Z8B37B3B49 fattura n. 2022/V1/2004320 del 21/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00228060166 TELMOTOR SPA 944.98 944.98
  • 00228060166   TELMOTOR SPA
 2022-09-23 2022-09-23
Z8B38EB5F3 acquisto materiale elettrico per progetto "capanna di natale" buono d'ordine485 del 03/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 52.95 52.95
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
 2022-12-12 2022-12-20
Z8D3705082 n. 4355 del 15/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 880.00 880.00
  • 01121130197   C2 SRL
 2022-07-22 2022-08-11
Z8D3956F36 [ATB Noleggio Autobus] [Visita al Campo Della Grumellina - 25 e 26 gennaio 2023] 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02967830163 ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO 724.36 0.00
  • 02967830163   ATB - AZIENDA TRASPORTI BERGAMO
 2022-12-29
Z8E341EA66 Acquisto Materiale di Manutenzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 70.35 70.35
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2021-12-01 2022-02-10
Z8E3561D64 fattura n. 153E del 23/04/2022 Arderson house srl iscrizioni Esami frst liv.B2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03264030168 ANDERSON HOUSE srl 5292.00 5292.00
  • 03264030168   ANDERSON HOUSE srl
 2022-04-26 2022-05-16
Z8E35F4C8E fattura n. 59/E del 10/05/2022 Autoservizi Mario Sonzogni noleggio tre autobus Milano scala 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01793820166 SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi 1709.09 1709.09
  • 01793820166   SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi
 2022-05-19 2022-05-24
Z8E3823B69 acquisto estrattore d'aria per aula MMX-3 buono ordine 456 del 14-10-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00123060030 COMOLI FERRARI & C. 332.29 332.29
  • 00123060030   COMOLI FERRARI & C.
 2022-02-14 2022-12-05
Z90361E9C6 fattura n. 5/74 del 03/05/2022 RADICI VIAGGI S.R.L. CATANIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02347450989 RADICI VIAGGI 1750.00 1750.00
  • 02347450989   RADICI VIAGGI
 2022-05-06 2022-05-18
Z9036FF913 Noleggio Olivetti D-Copia 4500 MF Plus sede corso Europa e Olivetti D-Copia 5500 MF Plus sede via Partigiani n.1 dal 01/06/2022 al 31/05/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO srl 1480.00 1110.00
  • 02185070162   CAPITANIO ROMANO srl
 2022-07-21 2022-12-16
Z923793295 Saldo-fattura n. PA75 del 19/09/2022 Rinnovo Protocollo di intesa buono d'ordine 427 del 30/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03207390968 eForHum - Scarl 1800.00 1800.00
  • 03207390968   eForHum - Scarl
 2022-09-21 2022-09-22
Z9338717FE n. 1780 del 15/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 80.00 80.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2022-11-16 2022-11-16
Z9437CB345 CORSI FORMAZIONE AXIOS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 375.00 375.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2022-10-06 2022-10-18
Z9534FECE1 Canone noleggio stampante modello SP8300DN ufficio didattica dal 31/01/2022 al 31/01/2023 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00748490158 RICOH ITALIA SRL 825.76 648.76
  • 00748490158   RICOH ITALIA SRL
 2022-05-19 2022-11-10
Z972A08BCB ACQUISTO N. 3 SCHEDE TELEFONICHE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. - RETE MOBILE 530.40 530.40
  • 00488410010   TIM S.p.A. - RETE MOBILE
 2022-02-15 2022-12-16
Z9736403FA n. 344/E del 03/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 190.00 190.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2022-06-20 2022-07-07
Z9838599FA Saldo fattura nr.393/PA del 30-11-2022 acquisto cartellini porta-badge buono ordine 462 del 27/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 106.20 106.20
  • 00209610161   L.UBIALI
 2022-11-29 2022-12-05
Z9A356D217 fattura n. 2114444 del 02/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT s.r.l. 100.18 100.18
  • 03675290286   OFFICE DEPOT s.r.l.
 2022-03-10 2022-04-05
Z9A38FF7AA rinnovo abbonamento rivista "Pc professionale" buono d'ordine 483b del 09/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08696660151 DIRECT CHANNEL S.P.A. 102.00 0.00
  • 08696660151   DIRECT CHANNEL S.P.A.
 2022-12-12
Z9C35FC210 n. 263/E del 20/04/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ALBAMATIC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 1613.00 1613.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2022-05-06 2022-05-23
Z9C376C1C7 Saldo-fattura n. 1/A del 05/09/2022 formazione Mindulness Cadore Elisa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CDRLSE93S66F119X CADORE ELISA 252.88 252.88
  • CDRLSE93S66F119X   CADORE ELISA
 2022-09-22 2022-09-22
Z9D368945A fattura n. 9/001 del 25/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MRZNTN82C25M208T ANTONIO MARZICO 1000.00 1000.00
  • MRZNTN82C25M208T   ANTONIO MARZICO
 2022-07-27 2022-08-11
Z9D380FCE1 ACQUISTO ARTICOLO SPORTIVO (PANCA) - DECATHLON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 106.55 106.55
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
 2022-10-11 2022-10-18
Z9F36B23D8 Noleggio casse festa fine anno scolastico buono ordine 393 del 07-06-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04431410168 SOUNDVIBES-MUSICA E SERVIZI PER EVENTI 240.00 0.00
  • 04431410168   SOUNDVIBES-MUSICA E SERVIZI PER EVENTI
 2022-11-29
Z9F390CCCB acquisto materiale sportivo rastrelliera porta pesi buono d'ordine 491 del 13/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01317370169 SPORTISSIMO 230.00 0.00
  • 01317370169   SPORTISSIMO
 2022-12-13
ZA135C3A70 fattura n. 001214 del 29/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 526.50 526.50
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2022-04-06 2022-04-08
ZA1372C289 Acquisti materiale di consumo elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02478120120 SALA COMPONENTI S.R.L. 645.70 495.98
  • 02478120120   SALA COMPONENTI S.R.L.
 2022-10-06 2022-11-09
ZA337BB08C Acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 511.36 511.36
  • 00209610161   L.UBIALI
 2022-10-05 2022-10-18
ZA338CD811 acquisto Skills card- esami ecdl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03720700156 AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 3402.00 3402.00
  • 03720700156   AICA Ass.Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
 2022-11-29 2022-12-07
ZA534A686A ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTA STAMPANTE A4-A3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 427.41 427.41
  • 00209610161   L.UBIALI
 2021-12-30 2022-02-07
ZA534C6060 Saldo fattura n. V1 26/22 del 14/01/2022 acquisto Mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 16000.00 16000.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2022-01-22 2022-02-07
ZA53579344 Saldo fattura n. 041-009984 del 08/03/2022 acquisto pannello compensato pioppo buono d'ordine n.281 del 05/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602710963 LEROY MERLIN ITALIA srl 134.43 134.43
  • 05602710963   LEROY MERLIN ITALIA srl
 2022-03-16 2022-03-16
ZA636859FD fattura n. 2E del 04/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04338040167 TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL 2230.00 2230.00
  • 04338040167   TERMOIDRAULICA PEZZOTTA MP SRL
 2022-08-11 2022-08-11
ZA835571F4 fattura n. D00004 del 30/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00128190162 SERAPLASTIC s.r.l. 2744.50 2744.50
  • 00128190162   SERAPLASTIC s.r.l.
 2022-07-20 2022-08-30
ZA836B6CDD fattura n. 391/2022 FPA del 28/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 573.16 573.16
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2022-09-26 2022-09-26
ZA938654ED acquisto laccetto porta badge personalizzato buono ordine 466 del 02-10-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03674850122 MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C. 1620.00 1620.00
  • 03674850122   MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C.
 2022-11-29 2022-12-05
ZAA350859C Saldo fattura n. FEPA30 del 02/02/2022 quota contributo partecipazione Contest Team NO NAO Challenge 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95066530106 SCUOLA DI ROBOTICA -ASSOCIAZIONE CULTURALE 200.00 200.00
  • 95066530106   SCUOLA DI ROBOTICA -ASSOCIAZIONE CULTURALE
 2022-02-04 2022-02-04
ZAA35DBC3A fattura n. 699 del 13/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04339990162 SHELLI S.R.L. 1399.00 1399.00
  • 04339990162   SHELLI S.R.L.
 2022-04-21 2022-05-16
ZAA3669712 fattura n. FA 995/1 del 10/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01550730780 TUTTO UFFICIO S.a.s. di ARENA e C. 469.00 469.00
  • 01550730780   TUTTO UFFICIO S.a.s. di ARENA e C.
 2022-06-20 2022-07-07
ZAC3479D94 Acquisto n.5 Toner Lexmark n.5 Toner hp 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 1480.16 1480.16
  • 02778750246   SOLUZIONE UFFICIO SRL
 2021-12-20 2022-02-21
ZAE35861A1 Saldo Fattura acquisto libri symbook n.215PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S 87.90 87.90
  • 01744630367   AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S
 2022-03-14 2022-04-06
ZAE36F3A20 n. IT00122V0004524 del 16/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02384090136 IMAGES S.P.A. 3831.80 3831.80
  • 02384090136   IMAGES S.P.A.
 2022-09-21 2022-09-22
ZB03864D02 Rilegatura registri voti perpetui a.s. 2021-2022 buono ordine 463 del 02/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524700162 CORTI VINCENZO SRL 175.00 0.00
  • 03524700162   CORTI VINCENZO SRL
 2022-11-29
ZB235A2C96 Decathlon Italia srl Acquisto materiale sportivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 1105.79 1105.79
  • 02137480964   DECATHLON ITALIA SRL
 2022-06-06 2022-06-16
ZB23823086 [Acquisto lotto MASK FFP2 - Hartex Group] Fattura n. 824 del 20/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 HARTEX GROUP SRL 900.00 900.00
  • 07922090969   HARTEX GROUP SRL
 2022-10-26 2022-10-26
ZB33669789 fattura n. 71/PA del 16/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04035370750 DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA 210.00 210.00
  • 04035370750   DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA
 2022-05-24 2022-06-16
ZB435AE574 fattura n. 63/PU del 26/05/2022 Sud Arredi srl acquisto n.3 piscine con palline 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05456010650 SUD ARREDI S.R.L. 2885.00 2885.00
  • 05456010650   SUD ARREDI S.R.L.
 2022-06-06 2022-06-16
ZB435C31D5 fattura n. 78 del 13/04/2022 acquisto materiale informatico Premedia srl 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 779.00 779.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-04-21 2022-05-16
ZB5341F3EE Acquisto Corso di formazione e aggiornamento per gli addetti al primo soccorso sull'utilizzo del DEA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03953950163 CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND 700.00 700.00
  • 03953950163   CRI - COMITATO DI BERGAMO HINTERLAND
 2021-12-01 2022-10-17
ZB535D05E2 FATTURA N.34PA/2022 DEL 30/03/2022 ACQUISTO STAMPANTE LASER MODELLO XEROX,TONER E ALIMENTATORE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 416.66 416.66
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-03-30 2022-03-31
ZB73523A7B Acquisto mateiale di manutenzione maniglia per porta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00222680167 POMA MARIO s.r.l. 59.50 59.50
  • 00222680167   POMA MARIO s.r.l.
 2022-02-12 2022-04-21
ZB73532F99 SALDO fattura n. WH422 del 09/03/2022 WE-BHOSTING.IT CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLDDGI70H12D653Z WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO 48.00 48.00
  • GLDDGI70H12D653Z   WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO
 2022-03-29 2022-03-29
ZB7361E594 n. 667 del 29/04/2022 GF STUDIO stampa poster 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00783510167 GF STUDIO SRL 50.00 50.00
  • 00783510167   GF STUDIO SRL
 2022-05-09 2022-05-24
ZB7379880D fattura n. WH1340 del 01/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GLDDGI70H12D653Z WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO 27.90 27.90
  • GLDDGI70H12D653Z   WEBHOSTING.IT GUALDONI DIEGO
 2022-09-03 2022-09-05
ZBA35181FB Acquisto materiale di consumo elettrico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 112.83 112.83
  • 01860780160   ELETTRICA SERIATESE
 2022-02-12 2022-03-28
ZBB3857168 [Canone di 36 mesi Web Passepartout - Mexage S.r.l.] fattura n. FATTPA 3_22 del 31/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02756671208 MEXAGE SRL 420.00 420.00
  • 02756671208   MEXAGE SRL
 2022-11-04 2022-11-09
ZBD365C091 fattura n. 973 del 16 maggio Shelli srl acquisto microsoft office n.10 licenze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04339990162 SHELLI S.R.L. 690.00 690.00
  • 04339990162   SHELLI S.R.L.
 2022-05-31 2022-06-16
ZBE355372C Saldo fattura n. 68 del 23/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04135250167 GLOBAL SECURITY SRL 669.61 669.61
  • 04135250167   GLOBAL SECURITY SRL
 2022-03-09 2022-03-15
ZC035C331B fattura n. 79 del 13/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 129.00 129.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-04-21 2022-05-16
ZC235F6365 n. 288/E del 03/05/2022 Albamatic SRL acquisto materiale informatico CTS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 17529.00 17529.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2022-05-18 2022-06-10
ZC2369B3CC n. 1252 del 30/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04339990162 SHELLI S.R.L. 66.00 66.00
  • 04339990162   SHELLI S.R.L.
 2022-07-13 2022-07-14
ZC3362EF94 fattura n. 800 del 16/05/2022 Media Shop srl acquisto seggiolone normale seduta personalizata CTS Aldo Moro Dalmine 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11303340019 SHOP MEDIA SRL 303.75 303.75
  • 11303340019   SHOP MEDIA SRL
 2022-05-27 2022-06-13
ZC634A9596 ORGANIZZAZIONE EVENTO AD ALTA VOCE il 18/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01336610587 SIAE 260.00 260.00
  • 01336610587   SIAE
 2021-12-30 2022-01-23
ZC825AF814 fattura n. 2019-00229 del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124720964 Chubb European Group SE 9.00 9.00
  • 04124720964   Chubb European Group SE
 2022-03-29 2022-04-08
ZCB35B296C FATTURA N. 531 DEL 10/05/2022 SERVIZIO RISTORAZIONE GIORNATA SULLA LEGALITĄ IL 10 MAGGIO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 48.64 48.64
  • 02179320169   RISTORANTE DA FRANCO SNC
 2022-03-22 2022-06-25
ZCF37DAA90 Saldo-fattura nr.568/2022FPA attivazione firma digitale remoto axios durata triennale buono ordine n.445 del 22-09-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 80.00 80.00
  • 02170060160   PC CENTER BERGAMO SRL
 2022-11-28 2022-12-02
ZD1363D0F0 n. 43348 del 31/05/2022 Campustore srl acquisto memorie ram 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 899.00 899.00
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2022-06-13 2022-06-28
ZD235B6B0A fattura n. 91 del 22/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 198.00 198.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-04-26 2022-05-16
ZD236802D2 n. 147/PA/2022 del 20/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11331900966 MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC 213.68 213.68
  • 11331900966   MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC
 2022-07-02 2022-07-12
zd236b433d fattura n. 1920000183 del 14/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03585750155 IPER MONTEBELLO S.P.A. 166.38 166.38
  • 03585750155   IPER MONTEBELLO S.P.A.
 2022-06-21 2022-07-07
ZD237F181B fattura n. 100PA/2022 del 30/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04008020168 AMQUADRO SRL 135.00 135.00
  • 04008020168   AMQUADRO SRL
 2022-10-04 2022-10-10
ZD2393AA34 Noleggio autobus tratta Seriate - Monte Pora - Seriate - 25.01.2023 - F.lli Flaccadori S.r.l. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01627060161 F.LLI FLACCADORI SRL 490.00 0.00
  • 01627060161   F.LLI FLACCADORI SRL
 2022-12-21
ZD4357A4D6 FATTURA N. 4600013666 DEL 28/02/2022 ACQUISTO BIGLIETTO TRENO SESTO FIORENTINO-MILANO CENTRALE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITĄ PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 50.55 50.55
  • 05403151003   Trenitalia S.P.A.
 2022-02-28 2022-03-15
ZD43802B2D Acquisto materiale di cancelleria - fattura n. 321/PA del 05/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 29.36 29.36
  • 00209610161   L.UBIALI
 2022-10-11 2022-10-17
ZD53500BDB Saldo fattura n. 2022SP000140 del 31/01/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02529780278 KIT UFFICIO SRL 6557.10 6557.10
  • 02529780278   KIT UFFICIO SRL
 2022-02-04 2022-02-21
ZD5357C380 aquisto corsi di siccurezza e aggiornamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRL 1445.00 1445.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRL
 2022-03-18 2022-04-08
ZD8344E0A3 Saldo fattura n. 1022057509 del 02/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 Poste Italiane S.p.A. 1124.51 1124.51
  • 97103880585   Poste Italiane S.p.A.
 2022-03-04 2022-12-02
ZD83892B60 acquisto biglietto aereo seminario invernale accademia Otzenhausen dal 28/11/2022 L 04/12/2022 BUONO ORDINE 467 DEL 14-11-2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01053860167 ARLECCHINO VIAGGI S.R.L. 147.00 147.00
  • 01053860167   ARLECCHINO VIAGGI S.R.L.
 2022-11-29 2022-12-02
ZD83948190 Liquidazione contratto di prestazione d'opera intellettuale prot..n.6565/VI.2 "Sportello di ascolto psicologico"per il personale dell'Istituto a.s.2022/2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO WLCCST63M41A246F WALCHER CRISTINA 6086.14 0.00
  • WLCCST63M41A246F   WALCHER CRISTINA
 2022-12-23
ZD9359F859 fattura n. 154 del 10/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 5970.00 5970.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-06-20 2022-07-07
ZDA38A3A86 acquisto cassettiera buono ordine 476 del 17/11/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT s.r.l. 189.99 189.99
  • 03675290286   OFFICE DEPOT s.r.l.
 2022-11-29 2022-12-05
ZDB38F85CD USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 16.12.2022 - CLASSI 1AEE e 1ELO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01888160981 IL MONTICOLO VACANZE Srl 1665.00 1665.00
  • 01888160981   IL MONTICOLO VACANZE Srl
 2022-12-12 2022-12-20
ZDD35C1F78 fattura n. 5000245 del 26/04/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO STUDIO INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01193630520 STUDIO DI INFORMATICA SNC 3581.11 3581.11
  • 01193630520   STUDIO DI INFORMATICA SNC
 2022-05-06 2022-05-19
ZDD370C23C n. 1875/2022 del 09/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. 96.60 96.60
  • 00619850589   Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.
  • 00950501007   AGENZIA DELLE ENTRATE - BERGAMO
 2022-07-13 2022-08-11
ZDD3896B79 Servizio ambulanza corsa campestre 28/11/2022 dalle ore 9:45 alle 12:45 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03748460163 PADANA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N. 225.00 225.00
  • 03748460163   PADANA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.
 2022-11-29 2022-11-30
ZDE35CDBFD fattura n. 313/00 del 31/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03000370126 LASERTECH SRL 680.00 680.00
  • 03000370126   LASERTECH SRL
 2022-06-15 2022-07-06
ZDE360CEDA n. V1 582/22 del 22/04/2022 acquisto ghiaccio Eredi di Beretta Giuseppe e C.snc 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE 324.00 324.00
  • 03400280164   EREDI DI BERETTA GIUSEPPE
 2022-04-26 2022-04-26
ZDE376BD04 parcella n. 1/2022 del 11/08/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTKTA73L45A794A PONTI KATIA 500.62 500.62
  • PNTKTA73L45A794A   PONTI KATIA
 2022-08-30 2022-08-30
ZDF358BB50 Rinnovo abbonamento rivista TuttoNormel 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06368990013 TNE srl 72.50 72.50
  • 06368990013   TNE srl
 2022-10-24 2022-10-24
ZDF361CE0B fattura n. 1920000131 del 28/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03585750155 IPER MONTEBELLO S.P.A. 19.03 19.03
  • 03585750155   IPER MONTEBELLO S.P.A.
 2022-05-06 2022-05-18
ZE035B69E9 fattura n. 80 del 13/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 1584.00 1584.00
  • 01900970441   PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC
 2022-04-21 2022-05-16
ZE2357FFDF fattura n. 156 del 31/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01272070168 MI.CO. srl 300.00 300.00
  • 01272070168   MI.CO. srl
 2022-06-15 2022-06-29
ZE23818427 n. 2022SP001892 del 31/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02529780278 KIT UFFICIO SRL 658.00 658.00
  • 02529780278   KIT UFFICIO SRL
 2022-11-05 2022-11-10
ZE33369D65 Rilegatura registri perpetui dei voti a.s.2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524700162 CORTI VINCENZO SRL 25.00 25.00
  • 03524700162   CORTI VINCENZO SRL
 2022-02-21 2022-02-22
ZE3358BF55 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TUTTONORMEL FORMATO DIGITALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 37.00 37.00
  • 06368990013   TNE srl
 2022-10-24 2022-11-21
ZE4395606C USCITA DIDATTICA A TORINO DEL 26.01.2023 - CLASSI 1NII e 1MII 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01888160981 IL MONTICOLO VACANZE Srl 1715.00 0.00
  • 01888160981   IL MONTICOLO VACANZE Srl
 2022-12-29
ZE538EC07B fattura n. 0113010010887 del 06/12/2022 - Bricoman Italia S.r.l. - Materiale progetto "Capanna di Natale" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602670969 BRICOMAN ITALIA SRL 89.84 89.84
  • 05602670969   BRICOMAN ITALIA SRL
 2022-12-07 2022-12-09
ZE638FB1F2 Rinnovo n.10 licenze teaching e learning google workspace ordine Mepa nr. 7062718 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 300.00 0.00
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2022-12-07
ZE838E72DA Biglietti spettacolo teatrale - Teatro Donizetti - fattura n. 352/01 del 14/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95113460166 Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo 409.09 409.09
  • 95113460166   Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo
 2022-12-20 2022-12-21
ZE9362221E fattura n. 21/P del 09/05/2022 Autoservizi Sottocorna noleggio Bus Milano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185660160 AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL 600.00 600.00
  • 02185660160   AUTOSERVIZI SOTTOCORNA SRL
 2022-05-19 2022-06-08
ZE9366985D fattura n. 533/B del 06/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14197361000 GRUPPO GALAGANT SRL 1336.80 1336.80
  • 00950501007   AGENZIA DELLE ENTRATE - BERGAMO
  • 14197361000   GRUPPO GALAGANT SRL
 2022-07-13 2022-08-11
ZE93775BE0 Liquidazione contratto di prestazione d'opera intellettuale prot..n.3846/VII.8 "Sportello di ascolto psicologico" a.s.2022/2023. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO WLCCST63M41A246F WALCHER CRISTINA 7717.65 1897.26
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 2022-08-31
ZEB36A2CA9 fattura n. 12200603500000000502 del 31/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02137480964 DECATHLON ITALIA SRL 114.74 114.74
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 2022-06-15 2022-06-29
ZEC2DC5545 FIBRA OTTICA 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 12878470157 FASTWEB 22877.08 0.00
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 2020-08-03
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 2022-04-04 2022-04-26
ZEF3704F78 fattura n. 356 \PA del 13/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01813500541 PUCCIUFFICIO SRL 4377.00 4377.00
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 2022-07-21 2022-08-11
ZF03916BE4 acquisto mascherine ffpe ordine Mepa nr.7071418 del 15/12/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 HARTEX GROUP SRL 2700.00 0.00
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 2022-12-15
ZF235788A5 fattura n. 61B del 12/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02093860167 LIBRERIA TERZO MONDO 44.50 44.50
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 2022-03-18 2022-04-05
ZF33537E85 fattura n. 11/E del 15/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02824450163 FARMACIA CENTRALE DR.SSA M. PINETTI & C. SAS 2000.00 2000.00
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 2022-03-18 2022-04-05
ZF33590F24 fattura n. 73/PA del 14/03/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01831450166 SCUOLA UFFICIO SRL 82.02 82.02
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 2022-03-18 2022-04-06
ZF335AD80A n. 2022/V2/2038296 del 31/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00228060166 TELMOTOR SPA 289.75 289.75
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 2022-09-26 2022-09-26
ZF336F7005 fattura n. 49 del 28/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DCNMNL76S20M089W DE CONTI MANUELE 561.28 561.28
  • DCNMNL76S20M089W   DE CONTI MANUELE
 2022-06-29 2022-07-14
ZF435A6A7F fattura n. 48-FE del 10/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01472240165 S.I.E.C. s.r.l. (TEATRO GAVAZZENI SERIATE) 63.00 63.00
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 2022-05-27 2022-06-16
ZF436BDD83 FATTURA N. 7895/FVISE DEL 27/05/2022 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA BASE N.5 QUESITI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 382.00 382.00
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 2022-05-14 2022-06-30
ZF437F69D3 fattura n. 244/7 del 10/10/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01310370554 FARMA SERVICE srl 370.61 370.61
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 2022-10-12 2022-10-18
ZF636B771A fattura n. 311/2022 FPA del 09/06/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL 1100.00 1100.00
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 2022-06-20 2022-07-07
ZF9347C4F6 Acquisto materiale quadro porta reversibile per laboratorio DPTP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01860780160 ELETTRICA SERIATESE 73.93 73.93
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 2021-12-20 2022-02-04
ZF936EAF81 FATTURA N. 134/E DEL 24/06/2022 NOLEGGIO PULLMAN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 530.00 530.00
  • 01793820166   SONZOGNI MARIO Soc.A.R.L. Autoservizi
 2022-06-13 2022-06-29
ZF93745A99 Saldo-fattura n. 79 del 13/09/2022 acquisto libretti di assenze alunni a.s. 2022-23 ordine Mepa n.6889713 del 26/07/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FTOCML76C28F112E TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO 2755.00 2755.00
  • FTOCML76C28F112E   TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO
 2022-09-14 2022-09-22
ZFA34AB445 Aquisto Materiale di Cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L.UBIALI 245.90 245.90
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 2021-12-30 2022-02-07
ZFA35A8696 Acquisto n.90 cassa stereo 3W luminosa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03674850122 MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C. 533.70 533.70
  • 03674850122   MAFFINI GROUP SAS DI MAFFINI MATTEO E C.
 2022-03-24 2022-04-07
ZFA35C35FE fattura n. 119 del 17/05/2022 Premedia srl acquisto materiale CTS informatico I.C. Sarnico Donadoni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01900970441 PREMEDIA DI MERLINI V. & C. SNC 2304.00 2304.00
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 2022-05-27 2022-06-15